鉛山縣審計局關於投資建設專案審計應提供資料
清單及資料規範性要求
一、投資建設專案送審應提供資料清單如下：
（1）工程結算書及電子盤（並加蓋編制單位公章、送審單位簽章）；工程量計算書及電子稿（即計算底稿）；鋼筋抽料表及電子稿（即計算底稿）；
（2）施工合同，補充合同或施工協議書；
（3）圖紙類：招標圖紙、施工設計圖紙、工程竣工圖紙及其電子版本（固定價款合同必須提供招標時施工圖紙）；
（4）圖紙會審紀錄；
（5）工程竣工資料；
（6）設計變更通知單、變更時現場施工方案；
（7）工程洽商記錄；
（8）監理工程師通知或發包人施工指令；
（9）會議紀要；
（10）聯絡函、現場簽證單；
（11）材料、裝置單價呈批審核單；甲供材料、裝置收貨驗收簽收單；
（12）有土質換填或基礎變更的，應提供土質檢測報告；
（13）施工單位投標書（包括承諾書、施工方案及投標**電子盤等）；
（14）招標檔案(含工程量清單)、招標答疑紀要；
（15）開工報告、竣工報告、工程施工進度表及工期延期聯絡單；
（16）其他有關影響工程造價、工期等資料；
（17）工程價款支付的會計核算憑證影印件；
（18）工程結算價款超合同價款時，應提供超合同價款的原因說明；
說明：送審資料必須是原件或影印件加蓋發包方的公章，作為加強資料有效性的依據；送審資料必須裝訂成冊，相關要件及簽證單必須進行編號。
二、為了進一步完善和加強工程結算管理，合理確定和有效控制工程造價，現對工程結算資料送審要求如下：
（1）結算書：一項工程對應乙份結算書。原則上工程結算必須採用工程量清單計價方式；價款調整原則應按「關於印發《江西省建設工程計價管理辦法》的通知-贛建字[2010]3號」第七章之規定進行；使用清單計價的專案必須提供單價分析表，每份綜合單價分析表必須含有相關人工、材料、機械的單價、含量。
（2）工程量計算書（即計算底稿）：工程量計算書應由工程量彙總表和詳細的工程量計算式組成，工程量應有詳細的計算表示式，施工圖、圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、現場簽證單、監理工程師通知或發包人施工指令等部分的內容應在工程量計算式中一次計算。
（3）鋼筋抽料表：要求提供詳細的抽料表和明細彙總表，詳細的抽料表應註明鋼筋所在構件名稱、施工部位、鋼筋編號、圖樣、計算式等，明細彙總表應區分不同型別、不同構件的彙總數量，用電腦抽料的鋼筋用量表要求提供相應的拷貝磁碟。
（4）施工合同，補充合同或施工協議書：包括發包人與承包人簽訂的工程承發包合同、經發包人確認的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補充合同、合同附件等，要求將上述合同檔案列出總目錄按順序整理裝訂成冊。
（5）竣工圖、施工圖：用於結算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關人員簽字。經發包人、設計、監理等單位確認的圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、監理工程師通知或發包人施工指令等內容均應反映在相應的竣工圖上。
對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設計變更和工程洽商記錄等，其費用在結算審計時可以不予考慮；對未在竣工圖紙上反映的事實變更，在結算審計時可以作出調整，不予考慮。招標時使用的施工圖紙應有發包人認可。
（6）竣工資料：指在進行工程竣工驗收和資料歸檔時所需的資料。具體包括工程質量驗收評定證書、材料檢驗報告、產品質量合格證、經發包人批准的施工組織設計或施工方案、隱蔽工程驗收記錄、安裝工程的除錯方案和除錯記錄等。
竣工資料要求監理單位和發包人在確認表上蓋章確認，以證明竣工資料上的相關內容與該專案送審資料的實際內容相一致。整理裝訂成冊的竣工資料需編制總目錄，並在每一頁的下方統一編號，以便於查詢。
（7）圖紙會審記錄：要求按圖紙會審的時間先後整理裝訂成冊，圖紙會審記錄須有各單位參加會審人員簽字及會審單位蓋章確認。
（8）設計變更通知單：要求按設計變更的時間先後整理（安裝工程要分專業）裝訂成冊。設計變更通知單要求有設計人員的簽名及設計單位的蓋章，同時要求有發包人同意按相關的設計變更和施工方案進行施工的簽認意見和單位蓋章確認。
施工變更無設計說明或設計變更通知單，無現場施工方案的，審計時不予認可。
（9）工程洽商記錄：要求根據工程洽商記錄的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號，以便於查詢。工程洽商記錄要求有監理單位和發包人相關人員的簽字和單位蓋章確認。
（10） 監理工程師通知或發包人施工指令：要求根據監理工程師通知或發包人施工指令的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號。監理工程師通知要求有監理單位和發包人相關人員的簽字和單位蓋章確認，發包人施工指令要求有發包人相關人員的簽字和單位蓋章確認。
（11）會議紀要：指工程質量、安全、技術、經濟等現場協調會會議紀要等。要求根據會議紀要的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號。
會議紀要要求有參與會議的各方代表簽字，並有監理單位和發包人蓋章確認。
（12）現場簽證單：要求根據現場簽證單的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的上方統一編號，現場簽證單上應有工程數量的計算過程、具體部位和施工簡圖，簽證內容要明了、文字說明要清晰，嚴禁用詞模稜兩可，由施工單位蓋章確認，並有監理單位和發包人相關人員簽字和單位蓋章確認。做到一張簽證一項工程內容。
（13）材料裝置單價呈批審核單：凡在工程招標檔案或工程承包合同中未明確的主要材料裝置單價，要求根據材料裝置單價呈批審核單的編號順序整理裝訂成冊。每項審核單應附有相關的資料或註明品牌、規格、單價，是否廠標或國標；要求有監理單位和發包人相關人員的簽字和單位蓋章確認。
（14）甲供材料收貨驗收簽收單：按甲供材料收貨驗收簽收單的編號順序及不同材料分類整理裝訂成冊。要求甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監理單位、發包人代表簽字和單位蓋章確認。
若無甲供材料應在備註中註明。
（15）施工單位投標書：應提供技術標、商務標，清單計價必須提供投標**軟體電子盤和excel電子盤）、承諾書等。
（16）招標檔案(含工程量清單)、招標答疑紀要：招標檔案、工程量清單、招標答疑紀要應由發包人蓋章、有必要還應提供標底（或預算控制價）的組成明細。
（17）其他結算資料：凡上述未提及而在結算審計中需要的資料均需提供，例如：施工日記、地質勘察報告、非常用的標準圖集、應由施工單位承擔而由建設單位支付的費用證明如甲方代繳施工水電費票據、餘土排放證明等。
2012-2-2
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