南京路橋工程總公司
材料管理制度
njlq- -2012a2012-08-01 生效
1 管理目的
材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成，更好地利用資源、節約開支、杜絕浪費
2適用範圍
本制度適用於南京市路橋工程總公司下設各生產經營性分公司（專案經理部）或部門所需材料的採購與管理。
3 引用檔案
njlq- -2012a《質量手冊》
4 職責許可權
4.1結合相關部門，負責公司供貨合同的評審、選擇、評價、確定材料供方。
4.2全程參與並監督各分公司（專案經理部）組織的大中材料招標工作。
4.3對各分公司（專案經理部）的剩餘庫存材料進行定期盤點。
4.4對簽訂的合同及合格供貨方的檔案進行統一歸檔、存檔。
5 工作程式
5.1 基本要求
5.1.1本辦法所稱採購，是指有償取得材料的行為。
5.1.2本辦法所稱材料是指本公司下設各生產經營性分公司（專案經理部）或部門為完成生產經營活動所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構件等大中型材料（單項材料的總價超過10萬元（含10萬元）的某一種材料）。
5.1.3各生產經營性分公司（專案經理部）或部門為完成生產經營活動而購買的零星材料可視具體情況針對性的參照本辦法執行。
5.2材料採購的基本原則
為了切實保證南京市路橋工程總公司下設各生產經營性分公司（專案經理部）或部門的大中型材料採購工作程式合理、手續齊全，且所購材料質優價廉，必須堅持「**購」和「三比一算」的原則。
**購：
1沒有提供書面採購計畫且未經相關部門和領導評審批准的不購；
2材料規格不符、質量不合格、**不合理的不購；
3無材質證明和產品合格證的不購；
4凡考評不合格的產品不購；
5現場、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：
比質量、比**、比售後服務，算成本。
5.3材料採購及使用程式
5.3.1材料採購必須遵守國家有關物資管理、能源管理、物價管理、市場管理、現金管理和財經管理等有關規定。
5.3.2各生產經營性分公司（專案經理部）或部門應切實根據其生產經營性活動的進度計畫，及時將所需的大中型材料的需求計畫【材料需求計畫審批表】呈報給總公司相關部門和領導評審批准後報材料裝置管理部備案。
5.3.3由生產經營性分公司（專案經理部）或部門牽頭，總公司材料裝置管理部、中心試驗室配合、監督，提前完成材料市場的各項調研工作（填寫好【供方質量保證能力調查評價表】及【合格供方業績登記表】），確定潛在的合格供方。
5.3.4由生產經營性分公司（專案經理部）或部門負責將材料採購的各項前期調研工作形成書面報告【調研報告應包括：
供方名稱、採購方式（直供或**）、**能力及服務情況綜合評價、採購**、結算方式、材料款支付方式、以及需求部門的意向性選擇及原因比對等方面的內容】，並及時上報總公司材料裝置管理部審核及公司領導審批。
5.3.5生產經營性分公司（專案經理部）或部門應根據總公司各相關部門或領導的審批意見及時組織大中型材料採購的招標工作，總公司材料裝置管理部、公司紀委、中心試驗室、工程管理部、財務審計部參與招標的全過程，並負責監督。
5.3.6大中型材料採購主要有邀請招標、競爭性談判、單一**採購、尋價採購、直接簽訂合同（長期戰略合作夥伴）五種採購方式；必要時可以採用公開招標形式或總公司認定的其他採購方式。
5.3.7具體的適用情形
5.3.7.
1邀請招標大型材料以及多個生產經營活動均需大批量使用的材料5.3.7.
2競爭性談判招標後沒有**商投標或沒有合格標或重新招標未能成立的，採用招標所需時間不能滿足緊急需求的，不能事先計算出**總額的
5.3.7.
3單一**採購只能從唯一**商處採購的，發生了不可預見的緊急情況不能從其他**商處採購的，保證原有採購專案一致性或服務配套的要求、需要繼續從原**商處添購且添購價款總額不超過原採購合同價款總額百分之十的
5.3.7.4詢價採購所需採購的材料規格、標準統一，現貨貨源充足且**變化幅度較小的零星材料。
5.3.8大中型材料的**商都必須在合格供方中選擇。
5.3.9任何生產經營性分公司（專案經理部）或部門均不得將達到應該審批標準的採購專案分解採購。
5.3.10材料招標結束、**商明確後，生產經營性分公司（專案經理部）或部門應在總公司材料裝置管理部的參與、監督下，及時完成同**商的合同細節談判工作，並擬定好合同（合同中應明確採購部門、經營性活動名稱、採購單價、計畫數量、價款總額、供貨時間、價款支付方式、材料的質量要求等，具體按《中華人民共和國合同法》的要求實施），呈報給總公司各相關部門或領導履行評審程式。
5.3.11合同評審程式審批結束後，生產經營性分公司（專案經理部）或部門應及時完成採購合同的簽定工作【合同的簽定應由總公司法定代表人授權的委託**人（一般為專案經理或部門負責人）完成，簽字必須為其本人的「親筆」、簽章必須為總公司的「合同專用章」】。
5.3.12合同簽定、並上交總公司相關部門備案後，生產經營性分公司（專案經理部）或部門應及時將該**商的相關資料填入【材料供方清單】，以備參考，至此方可進入材料採購組織實施的實質性環節。
5.3.13生產經營性分公司（專案經理部）或部門應切實做好進場材料的質量控制管理工作，嚴把進場材料的源頭質量關；若出現質量不合格的材料，應堅決拒收、並清除出場，同時應留有記錄【不合格材料評審處置單】，同時還應切實認真的做好材料進場情況的及時統計工作，並登記合格材料的進場台賬。
5.3.14生產經營性分公司（專案經理部）或部門應切實做好材料使用的日常管理與統計工作，並定期對階段的材料使用情況進行客觀的統計分析，以便於材料使用的日常動態管理控制。
5.3.15工程管理部將在中心試驗室的配合下代表總公司牽頭履行對生產經營性分公司（專案經理部）或部門的大中型材料採購及使用情況的全程跟蹤管理與監督，規範其經濟行為、監督其材料質量狀況及進出場誤差分析統計。
5.3.16本公司所屬各生產經營性分公司為完成其生產經營活動所需的所有大中型材料的採購都必須按本「材料採購及使用程式」實施。
5.4合格供方評審程式
10-50萬元的材料的合格供方評審程式由專案部自主負責，具體的程式參照50萬以上的本辦法的要求執行，相關手續及材料報總公司備案。
5.4.1總公司分管副總經理負責材料合格供方的審核、總經理審批。
5.4.2生產經營性分公司（專案經理部）或部門負責材料供方的提名和組織評價，材料裝置管理部、公司紀委、中心試驗室、工程管理部、財務審計部參與、跟蹤、監督。
5.4.3生產經營性分公司（專案經理部）或部門應根據評審的結果最終確立合格供方，建立和保管合格供方的相關檔案，並報材料裝置管理部備案。
5.4.4生產經營性分公司（專案經理部）或部門應及時將其下設部門（如材料裝置組、試驗檢測組等）完成的對合格供方的綜合指標（質量、**、售後服務）的評價與比對意見、推薦的材料採購方式、合同文字等相關材料提交給總公司相關職能部門及分管領導、總經理審核、批覆。
5.4.5所有供方必須是合法的經營者，取得相應經營範圍的營業執照和其他相應的許可資格證書。
5.4.6對大中型材料供方的評價必須有二個以上的部門或人員參與。
5.4.7在確定合格供方前，必須取得相關審查、審批人員的簽字認可。
5.4.8在確立大中型材料供方前，必須取得該供方材料的檢驗或試驗報告。
5.4.9在合格供方評審完成後，生產經營性分公司（專案經理部）或部門應及時建立「合格供方清單」台賬；在其經營活動結束後，及時上交總公司材料裝置管理部存檔。
5.4.10所有供方在一年後，如繼續使用，對應部門應重新組織評審；重新評審時，可參考供方以往的業績評審表。
5.5材料採購的招標管理程式
按照本「材料採購及使用程式」的規定，南京市路橋工程總公司對下設生產經營性分公司（專案經理部）。
現為了便於總公司對生產經營性分公司（專案經理部）或部門大型材料採購的規範管理，特制定如下招標管理程式：
5.5.1招標的目的
規範生產經營性分公司（專案經理部）或部門的材料採購行為，提公升綜合管理水平；以期能夠通過招標採購購得較好價效比的材料，從而真正能夠降低材料的採購成本，提高綜合經濟效益。
5.5.2適用的範圍
某一生產經營活動所需某一單一材料的總價在50萬元（含50萬元）以上的採購工作均適用本辦法（業主的甲供材除外）。
5.5.3招標的物件
經評審通過被確立為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方範圍內）。
5.5.4招標方式
鑑於目前的市場情況，以採用邀請招標的方式為主。
5.5.5招標流程
5.5.5.1 大型材料的招標原則上遵循「誰使用、誰負責」的招標原則，由具體的材料採購需求部門【生產經營性分公司（專案經理部）或部門】牽頭組織招標及評標工作。
5.5.5.2材料裝置管理部、公司紀委、中心試驗室、財務審計部全程協助並監督大型材料採購招標、評標的全過程工作。
5.5.5.
3成立招標、評標工作小組【成員：總公司分管領導（任組長）、材料裝置管理部成員一名、公司紀委成員一名、工程管理部成員一名、財務審計部成員一名、中心試驗室成員一名、需求部門負責人（專案經理或專案書記）及其材料負責人各一名】。
5.5.5.
4材料採購需求部門【生產經營性分公司（專案經理部）或部門】負責根據其生產經營活動的特點及對材料的具體要求，編制好材料採購的招標檔案（招標檔案必須報經材料裝置管理部和業務經營部共同審查、招標工作小組組長審批）；並向潛在的投標人發出邀請函，**招標檔案、接受投標。
5.5.5.5材料採購需求部門【生產經營性分公司（專案經理部）或部門】應根據招標檔案中明確的開標時間及時組織召開開標會。
5.5.5.6招標工作小組應根據開標的結果確定中標人或提名中標人（若招標工作小組僅提名了中標人而未最終明確中標人的，將提交由總公司領導辦公會最終確定中標人）。
5.5.5.
7合同授予：材料採購需求部門【生產經營性分公司（專案經理部）或部門】應在招標工作結束、中標人確定後，及時擬定「材料採購合同」報總公司各相關部門合同評審後，與中標人簽定採購合同。
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安全管理制度彙編最終版本
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機電管理制度彙編 最終版
銀河煤礦機電管理制度彙編 陝西銀河煤業開發 二0一五年八月 銀河煤礦機電管理制度彙編目錄 一機電例會制度 4 二機電裝置管理制度 5 三裝置定期檢修制度 5 四預防性檢修制度 6 五機電事故分析追查規定 7 六機電幹部上崗 查崗制度 8 七機電裝置包機制度 9 八防爆裝置入井驗收管理制度 10 九裝...