二○○五年經營目標與經營計畫
一、概述：
為了適應房地產市場競爭之激烈環境，重慶東方房地產開發****（以下簡稱「東方地產」）在2023年應充分把握市場機會、快速拓展專案開發業務，同時也需要進一步提公升公司管理水平，加大管理規範化力度，倡導職業心態，培養職業經理階層，提高各項工作的專業化水準。2023年，在東方地產內將推行資訊資源共享，提倡資訊「中性」概念，以資訊的扁平化和資訊工作的規範化來提高管理透明度。 2023年，東方地產還要建立具有強適應性的東方地產企業文化。
東方地產在2023年將致力於授權團隊走向成功。企業需要員工的責任心和信心，員工只有感到企業重視、尊敬和信賴他們，感到自己是企業中的一員，才會有信心和責任感。加強團隊建設，在職員間建立起支援、激勵及鞏固的關係，接納每個成員扮演不同的角色，分工合作，正視每一位員工的貢獻，我們信任和尊敬每一位員工並不斷致力於營造乙個良好的工作環境，讓每乙個人都能貢獻自己的聰明才智。
同時東方地產要更有效地整合公司的各項資源，以適應極具顛覆性的二十一世紀經營環境。善待員工、善待顧客、善待合作夥伴。堅持規範化管理，保持可持續發展的競爭優勢將是我們東方地產未來發展堅持的目標，2023年將是我們的「管理提公升年」。
2023年我們的經營目標是：
1.1、規模目標
2023年開工面積34萬平方公尺，竣工面積18萬平方公尺（部分為結構完成），實現銷售收入50281萬元，「東方美地」可入夥戶數：520戶。
1.2 、利潤目標
淨利潤：5082萬元。
1.3、經營管理目標
建立管理流程化和制度化體系平台；建立一支穩定的高素質的員工隊伍；初步建立企業品牌形象。
二、經營基礎
東方地產成立於2023年9月15日，是重慶東銀實業（集團）****的子公司。目前，公司下設總經理辦公室、工程管理部、人力資源部、財務管理部、規劃設計部、銷售策劃部、專案開發部、材料裝置管理部、合同預算部等9個職能（業務）部門。
截至2023年12月31日，公司實現住宅銷售14200平方公尺，實現銷售收入3897萬元，淨利潤－769.74萬元。其中「東方美地」銷售10718平方公尺，實現銷售收入3267.
88萬元；「南城花園」銷售3482平方公尺，實現銷售收入629.18萬元。
截至2023年12月31日公司資產總額43689萬元，資產負債率56.7％。
截止2023年12月31日公司有職工69人（不含物業管理公司），其中具有高階技術職稱的 3人、中級技術職稱的 21人，平均年齡32歲，具有大專及以上學歷 59人，其中具有碩士及以上學歷 2人。（含物業管理公司110人。）
三、經營方針
堅持誠實與正直、信守承諾的原則；
不斷追求企業利潤的穩步增長，以支援企業長遠發展；
追求與合作方的雙贏，以更好地滿足客戶需要。
四、2023年度經營目標
4.1銷售目標
50281萬元
淨利潤目標
5082萬元
4.2各項目的銷售目標分配如下：
4.2.1「東方美地」銷售收入： 38881萬元
銷售面積：90850平方公尺，平均銷售單價：4110元/平方公尺；銷售收入：37341萬元
車庫銷售：220個，銷售單價：70000元/個，銷售收入：1540萬元
4.2.2「農業園」銷售收入：11400萬元
銷售面積：32571平方公尺，平均銷售單價：3500元/平方公尺。
五、2023年度專案經營計畫
5.1 東方美地專案
5.1.1技術經濟指標
總用地面積：232畝、總建築面積：21萬平方公尺(一期工程98828.
11平方公尺，二期工程112407.56平方公尺)、容積率：1.
4。專案的經濟指標如下表：
5.1.2進度實施計畫
2023年開工面積：11萬平方公尺；竣工面積：10萬平方公尺（部分結構）；
一期交房時間：2023年8月28日、2023年10月28日；
二期全部設計圖紙：2023年4月30日前完成；
二期施工：2023年4月（西區）、2023年8月（東區）；
一期二組團開盤：2023年5月；
二期開盤：2023年10月。
5.1.3投資計畫
2023年東方美地專案預計投資23934萬元。其中土地費用：2950萬元，前期工程費：
1751萬元，建築安裝園林工程：15093萬元，工程建設其他費用15萬元，預備費：1004萬元，管理費用：
520萬元，銷售費用：1701萬元，財務費用：900萬元。
5.1.4資金籌措計畫
外部融資：6000萬元，銷售收入再投入：16000萬元，專案的資本金投入：1934萬元。
5.2 農業園專案
5.2.1專案技術經濟指標
總用地面積（紅線面積）：493畝、總建築面積：44萬平方公尺、容積率：1.3。專案的經濟指標如下表：
5．2．2進度實施計畫（一期）
2023年開工面積：8萬平方公尺，竣工面積：4萬平方公尺(結構)；
概念規劃：2023年2月14日（3月18日前調整概念規劃，確定建設規模）；
專案定位報告：2023年2月20日；
商業、首期住宅和售樓部的報建方案：2023年3月18日；
控規通過：2023年3月18日；
方案通過：2023年4月19日；
初步設計完成：2023年4月22日；
初步設計通過：2023年5月15日；
一期平場圖：2023年4月15日；
一期基礎圖：2023年5月13日；
一期施工：2023年5月；
規劃許可證：2023年6月6日；
施工許可證：2023年6月14日；
銷售大廳開放：2023年5月；
一期開盤：2023年10月。
5.2.3投資計畫
2023年農業園專案預計投資32365萬元。其中土地費用：16100萬元，前期工程費：
1566萬元，建築安裝園林工程：11138萬元，工程建設其他費用11萬元，預備費：1154萬元，管理費用：
925萬元，銷售費用：871萬元，財務費用：600萬元。
5.2.4資金籌措計畫
外部融資：16000萬元，專案資本金投入：11000萬元，預售收入再投入：5365萬元。
5．3東方大街：
5．3．1專案技術經濟指標
專案總用地面積：188畝，總建築面積：359743平方公尺，容積率4.13. 專案的經濟指標如下：
假設租賃部分在2023年－2023年的25年中，每年保持租賃收入在12696萬元，淨利潤在5680萬元的水平上，以8％的資產淨收益率進行計算，在2023年租賃物業價值為60639.25萬元。
5．3．2進度實施計畫
2023年開工面積10萬平方公尺；竣工面積4萬平方公尺（結構）；
一期施工：2023年7月；
銷售大廳開放：2023年1月
一期開盤：2023年3月
5．3．3投資計畫
2023年東方大街專案預計投資：11907萬元。其中土地費用：5607萬元（其中拆遷費用：3000萬元），工程建設費用：6000萬元，其他費用：300萬元。
5.3.4資金籌措計畫
由於東方大街專案2023年無銷售收入，投資需要的資金由外部融資8000萬元和專案的資本金3907萬元解決。
5．4雅迪專案：
5．4．1專案技術經濟指標
總用地面積40畝、總建築面積：10.5萬平方公尺、容積率：3.5。專案的經濟指標如下表：
5．4．2進度實施計畫
2023年開工面積5萬平方公尺；
概念規劃：2023年5月
專案定位報告：2023年4月；
控規通過：2023年4月；
方案通過：2023年7月；
初步設計完成：2023年8月；
初步設計通過：2023年8月；
施工圖紙設計：2023年9月；
施工：2023年10月；
銷售大廳開放：2023年1月；
開盤：2023年3月。
5．4．3投資計畫
房地產公司年度經營計畫制定管理細則
5 本年度公司風險分析及相應對策準備 戰略風險及對策，經營風險及對策，財務風險及對策，人才與組織結構風險及對策，信用風險及對策，其它經營管理重要資訊 三 總部各職能部門年度工作計畫包括但不限於 1 集團戰略對部門發展的要求綜述 集團發展戰略對部門工作的要求 2 年度管理方針 目標 管理計畫和舉措 管...
房地產公司2023年度經營計畫
2012年11月20日 目錄一 專案範圍 3 二 專案經營計畫 3 1 開竣工面積計畫 3 2 銷售利潤 4 3 經營利潤及報表體現 4 三 專案開發總體計畫 5 1 專案開發計畫 5 2 完成專案開發計畫的難點及應對措施 6四 設計計畫 6 1 設計計畫 6 2 設計跟蹤服務 7 3 設計費支付計...
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