涇陽縣煙草專賣局
為認真貫徹落實國家局新修訂的《菸草行業內部專賣管理監督工作規範》及省局《內部專賣管理監督工作規範實施細則》，不斷提高我局（分公司）經營和管理工作規範意識，推動各項工作全面邁入規範化軌道，確保企業持續穩定健康發展，經行政會議研究，局（分公司）決定開展規範管理專項自查活動，並制定本方案。
一、 指導思想
以科學發展觀為統領，牢記專賣立法宗旨，切實踐行「兩個至上」行業共同價值觀，不斷健全完善內管工作制度，紮實推進長效機制建設，進一步增強幹部員工自律規範意識，努力建立乙個良好的生產經營秩序，為「十二五」期間專賣內管工作開好頭、起好步。
二、工作目標
認真對照新修訂的《工作規範》及《實施細則》，緊緊圍繞專賣管理、捲菸經營、捲菸配送等重點環節，通過教育培訓、自查整改、督查抽查、規範提高等四個階段的工作，牢固樹立全員規範意識，努力實現內部監管工作常態化、制度化、規範化，確保轄區內無違規違紀案件發生。
三、組織領導
為確保活動紮實開展，取得實效，局（分公司）成立活動領導小組。
組長：計恆毅
副組長：許峰 、吳永信、程學革
成員：羅軍利、程武軍、賈朝、任愛寧、許寧、任妮
活動領導小組下設辦公室，辦公室設在內管股，賈朝同志任主任，負責活動的組織開展。並組成專項檢查組，成員由賈朝同志任小組長，各部門抽取一名內管員任成員，主要對各部門自查出來的問題進行核查，對市場中重點問題進行單項檢查，並對查出問題進行定性上報領導小組審核。特別是三名部門負責人，要認真進行本部門活動相關事項的實施。
四、行動時間
2023年10月20日——12月20日
五、具體步驟
（一）教育培訓階段（10月20日-25日）
1、教育培訓物件。本單位領導班子，專賣（內管）、營銷、綜合辦部門負責人，專賣內管工作人員、稽查員和客戶經理。
2、教育培訓內容。以國家局新修訂的《菸草行業內部專賣管理監督工作規範》為重點，深入學習《陝西省內部專賣管理監督工作規範實施細則》、菸草專賣相關法律法規以及行業內管規章制度。
3、教育培訓安排。專賣內管部門精心組織，認真備課，於10月下旬，組織開展1次專賣內管集中培訓，並進行相關測試。內管部門對培訓工作抓實、抓細、抓出成效，嚴防走過場。
（二）自查整改階段（10月25日-11月18日）
專賣部門自查重點：
1、重點檢查內管機構設定及人員組成情況，是否符合國家局和省局規定及要求。
2、重點排查非順銷捲菸品牌銷量是否存在異常情況，是否有單位內部人員參與**倒賣或非法套購行為。
3、重點排查捲菸零售戶所訂捲菸與實際經營能力是否匹配，有無幫其他零售戶代訂捲菸行為。
4、重點檢查內管系統預警資訊處理和相關備案是否及時、是否經過調查核實，以及落實情況。
5、重點排查捲菸零售戶客戶分類管理情況，以及訂貨**和銀行結算帳號管理情況，是否符合規定及要求。
6、重點檢查許可證管理情況，尤其是新辦、變更、停業、歇業、恢復營業等環節是否符合規定及要求。
7、重點檢查專賣執法情況，在執法過程、案件定性，是否存在粗暴執法或不按法定程式實施行政處罰。
8、重點檢查真菸案件情況，是否及時對真菸案件進行分析調查**和流向，是否及時反饋同級營銷部門進行相關處理，並在內管系統進行備案上報市局。
9、重點檢查舉報投訴情況，處理舉報投訴流程是否符合規定及要求，相關舉報投訴是否及時進行實地調查，相關工作**及痕跡化資料是否完善。
營銷部門自查重點：
1、重點檢查應急用菸審批程式是否真實，是否存在通過虛擬客戶訂購捲菸情況，是否在內管系統進行備案。
2、重點檢查是否存在內部員工利用停歇業戶套購倒賣捲菸行為，或幫助大戶套購貨源的行為等。
3、重點檢查客戶經理零售戶走訪等營銷服務是否到位。
4、重點檢查捲菸零售戶客戶基礎資料是否真實，是否存在客戶業態、**號碼、經營位址、法人等資訊不符，是否存在買賣、出租、出借或者以其他形式私自轉讓菸草專賣零售許可證的。
5、重點檢查客戶經理是否存在隨意調整經營業態、零售戶類別，頻繁變更訪銷**、定貨帳號等行為。
6、重點檢查客戶商定量、貨源分配、品牌培育等是否存在優親厚友、吃拿卡要、以菸謀私、隨意調整，商定量波動幅度超過50%等不規範行為和現象。
7、重點檢查是否存在假入網、拆單分攤、賣大戶、跨區銷售的現象和行為，是否存在一證多戶、一戶多證、無經營場所的虛擬戶。
8、重點檢查是否對捲菸大戶進行相關監管，監管流程和相關資料是否完善，並同時對**位捲菸銷售是否進行監管。
9、重點檢查捲菸零售戶訂購捲菸是否按規定做到100%送貨到店，有無送貨人員剋扣截留捲菸情況。
綜合辦部門自查重點：
1、重點檢查物資採購、油料管理、廣告**、工程專案投資等事項是否執行嚴格的審批程式，是否符合「三項檢查」工作相關制度規定。
2、重點檢查公文起草及檔案管理、督察考評、安全管理等工作事項是否符合iso9000質量體系認證的規定，是否做到了流程化、規範化。
各部門結合規範管理專項自查表（附後），針對本部門重點內容逐項開展工作自查，對持證零售戶，分別由客戶經理、專管員以所管轄零售戶為物件進行自查，並填寫自查表。部門及工作人員在自查工作中務必要嚴肅認真，要徹底暴漏這些重點工作環節和崗位上的不規範行為和現象。對自查出的不規範問題要主動積極進行整改，並將自查和整改詳細情況於11月18日前，書面報告的形式上報活動領導小組辦公室。
（三） 督查抽查階段（11月18日—30日）
活動領導小組組織檢查組對自查的問題進行複查，並涉及的各項重點工作事項進行檢查抽查，對持證零售戶按照客戶業態，重點對菸酒店、便利店等經營大戶分片分線路進行抽查，檢驗活動效果。11月25日前對複查和抽查結果提交領導小組，領導小組召開專題會議審核處理上報問題，並對處理結果以自查報告的形成上報市局內管科。
（四）規範提高端段（11月30日—12月20日）
在前期教育培訓、自查整改、督查抽查的基礎上，專賣內管部門認真對照《工作規範》，組織開展一次回頭看，針對存在問題的工作環節和部位，認真進行研究分析，查詢問題原因，查遺補漏，不斷健全完善內管工作制度，明確內管工作職責，規範內管工作流程,全力推動內管工作上水平。
六、活動要求
1、全體員工要充分認識到內部專賣管理監督工作的重要性，全員參與，深入查詢，加強協調與配合，積極協助本次專項活動領導小組開展工作，及時消除各種隱患。
2、實行嚴格的包乾到人責任制。專賣、營銷、綜合辦部門負責人為直接責任人，具體負責跟進各自所屬人員在專賣執法、捲菸經營、綜合管理過程中的不規範行為。
3、專項檢查組要分階段對活動開展情況進行跟蹤檢查和重點問題的抽查，對各部門自查階段查詢出的問題，局（分公司）不予追究責任。但在抽查中、在省、市局工作檢查中或者經消費者、零售戶及社會各界投訴、舉報發現問題的，經調查核實，局（分公司）將直接追究分管領導、部門責任人和相關責任人責任，決不姑息。
4、專項自查活動結束後，專賣內管部門要對本次專項活動開展情況進行認真總結，把好的做法、成功經驗及不足之處提煉出來，繼續健全完善現行工作制度及相關流程，切實提高自律能力，進一步規範我縣局生產經營行為。
附表：1、規範管理專項自查表一（綜合辦）
2、規範管理專項自查表二（捲菸零售戶）
3、規範管理專項自查表三（專賣股）
4、規範管理專項自查表四（客戶服務部）
規範經營專項治理自查
江北支行 規範貸款行為 科學合理收費 專項治理自查報告 兩江銀監分局 為有效提公升實體經濟服務水平，確保支行各項經營活動的規範開展，支行嚴格按照銀監會 關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知 銀監發 2012 3號文 及總行下發的 關於實施 規範貸款行為 科學合理收費 專項治理工作方案的通知 渝三峽...
規範執業專項整治活動自查自糾報告
半坡衛生院關於規範執業專項整治活動 自查自糾報告 為加強自身的工作質量 規範醫療行為 消除安全隱患 保障患者就醫安全，本人根據兒科具體情況，進行了嚴格的自查自糾工作。現將有關自查情況匯報如下 1 醫療風險意識差2 法律意識淡薄3 醫患溝通技巧不夠 4.專業技術水平有待進一步提高針對上述幾點我應做到 ...
小學規範收費專項自查報告
根據東勝教發 關於貫徹落實山東省教育廳關於引發規範中小學收費專項行動實施方案的通知 精神，我校及時開展收費自查自糾工作，組織教師學習 領會有關檔案精神，堅持規範教育收費管理，嚴肅教育收費紀律，堅決制止教育亂收費，現將教育收費自查自糾工作，報告如下 1 規範學校教輔材料徵訂行為。我校嚴格按上級教育主管...