林龍一. 監督和指導各個部門落實和完成本年度的各項指標
每月進行總結並進行及時調整,從而順利完成公司各項任務。
1.運營和採購部門需要通過財務和資訊部門提供各項資料,並進行綜合分析判斷,進行及時調整。運營部通過績效激勵門店達成銷售指標,保證全年銷售和公司效益。採購部要通過營業外收入提成來完成目標任務。
2.對於人事後勤部的工作要用人員配備,人員穩定性,培訓安排,後勤保障等硬性指標來進行監督調整,積極配合公司的整體工作。
3.對於防損部門同樣採取硬性指標管理,對大額虧損本年度公司不予承擔,公司只承擔千分之五以內的丟損,並且跟蹤盤點,及時對各個門店進行調整。防損檢查要求每月一次,門店丟損調整與盤點週期相吻合,兩個月一次,安全隱患按季度,三個月進行一次大型檢查。
平時要做到今日事今日畢,杜絕一切安全隱患。
4.資訊部的工作主要是抓門店的基礎工作,票據流程,從根源上解決資訊流程,使得資訊暢通,資料準確,能達到時時性的要求。每月要對新的流程和制度進行跟蹤整改,用最短的時間來完成整個流程的改革。
5.財務部上半年要把現有的各項財務流程細化,並且認真把好財務關。對各項費用的支出要求帳目明晰,控制嚴格,做到有據可查,有據可控。解決資金問題,做到良性迴圈,採取總經理負責制,每比支出必須要由總經理簽字審批,否則不得以任何理由和方式挪用公司資金。
下半年做好由手工帳到電算會計的轉換,要求準確無誤,平穩過度,以達到資料公開準確。
6.門店年度銷售的提公升要靠經濟自然增長和門店自身完成,績效的完成主要是靠總部人員下門店做指導員,完善門店的管理,靠管理拿效益。每月要對各個門店的銷售與任務指標進行對比,對銷售,利潤和管理進行評估和考核,對不合格和效益達不成的門店做及時調整,確保各個門店順利完成各項指標。
7.其他不可預計事件和不可抗拒因素所帶來的影響和損失,要及時處理解決,做到今日事今日畢。
二.公司利益達成方案
1.銷售方案
整體銷售要在08年基礎上上公升10%並且保證毛利率不低於08年,力爭全年度銷售達成2000萬。
考慮08年和09年的具體情況再做細節調整,包括二部今年的修路影響,一部競爭店的情況以及四部的房租金**等因素。(銷售任務見附錄四)
2.營業外收入
在提高銷售的同時增加營業外收入,充分參考08年的各項資料,挖掘可利用資源,仍以提成的方式激勵採購人員的積極性,力爭營業外收入**20%為達成今年的贏利目標而降低壓力。
3.成本核算
財務部做更加精細化的成本核算,公司各個部門控制各項費用,降低一切不必要開銷,取消所有非全職人員工資,在整體物價**的前提下爭取做到各項費用在08年的基礎上零增長,使得公司效益和費用的比例趨於合理。
4.加盟業務
公司09年度要大範圍,大力度開展加盟業務,在發展的同時為公司增加收益,吸納資金,緩解公司資金壓力。設專人做市場開拓,包括選點評估和加盟商的引進
三.獎勵分配制度改革
1.利益分配制度
為提高公司利益,充分利用好現有資源和公司平台,達到利益最大化,鼓勵員工努力自覺工作,開發潛在能力,所以在原績效獎勵的基礎上推出年終利益分配制度,真正做到公司利益與員工利益相結合。(方案見附錄一)
2.基礎工資調整
由於物價**等因素,現有公司員工工資水平偏低,尤其是基礎員工工資,已低於低保工資,沒有達到國家勞動部門的要求(今年勞動部門已正式下發檔案,用工單位最低工資標準為720元,並且要做全面檢查)。
09年度公司對門店基礎員工將採取高薪低獎的方針,大範圍大幅度的提高一線基礎員工工資。由原來的平均月工資調整為小時工資,鼓勵多勞多得(方案見附錄二)。具體實施方案採取先考核後增長,考核以《運營手冊》為標準,只要門店能達到標準化管理,就給增長工資。
依照「讓一部分人先富起來的」思想,讓門店之間進行評比和競賽,用最短的時間做到門店的提公升。門店工資**年預算十萬元。
09年度公司對總部管理層員工採取低薪高獎的方針,只進行小範圍的工資調整,目的是平衡總部員工的工資基數,總部基本工資**年預算三萬元。
具體安排:《省略》
3.績效佔比方案
績效佔比方案:
公司全體員工採取全員參與績效。各門店員工及採購部,運營部員工的績效從門店產生,採購部和運營部員工採取支援門店做指導員,一對一指導,一對一提公升,以達成門店的銷售增長,達成績效。輔助部門人員(人事後勤部,資訊部,財務部)工資增長以績效達成。
績效分配佔比表:
三.獎勵分配制度改革
1.利益分配制度
為提高公司利益,充分利用好現有資源和公司平台,達到利益最大化,鼓勵員工努力自覺工作,開發潛在能力,所以在原績效獎勵的基礎上推出年終利益分配制度,真正做到公司利益與員工利益相結合。(方案見附錄一)
2.基礎工資調整
由於物價**等因素,現有公司員工工資水平偏低,尤其是基礎員工工資,已低於低保工資,沒有達到國家勞動部門的要求(今年勞動部門已正式下發檔案,用工單位最低工資標準為720元,並且要做全面檢查)。
09年度公司對門店基礎員工將採取高薪低獎的方針,大範圍大幅度的提高一線基礎員工工資。由原來的平均月工資調整為小時工資,鼓勵多勞多得(方案見附錄二)。具體實施方案採取先考核後增長,考核以《運營手冊》為標準,只要門店能達到標準化管理,就給增長工資。
依照「讓一部分人先富起來的」思想,讓門店之間進行評比和競賽,用最短的時間做到門店的提公升。門店工資**年預算十萬元。
09年度公司對總部管理層員工採取低薪高獎的方針,只進行小範圍的工資調整,目的是平衡總部員工的工資基數,總部基本工資**年預算三萬元。
具體安排:《省略》
3.績效佔比方案
績效佔比方案:
公司全體員工採取全員參與績效。各門店員工及採購部,運營部員工的績效從門店產生,採購部和運營部員工採取支援門店做指導員,一對一指導,一對一提公升,以達成門店的銷售增長,達成績效。輔助部門人員(人事後勤部,資訊部,財務部)工資增長以績效達成。
績效分配佔比表:
附錄二:
員工新工資發放標準及辦法
一、工資發放標準
□薪資結構:基本工資工齡工資考核獎金(績效工資) 年終獎
基本工資
◎基礎員工基本工資(按小時工資):小時工資(2.2元/小時)+夜班補貼(夜補從晚8點記起,增加0.5元/小時)
這樣,按每月30天計算:
一部、五部、七部、八部每日工作時間為:上午7小時,下午8小時(晚10點下班),這四個門店的員工基本工資可以達到如下標準:15×15×2.2+2×15×0.5=510
二部、三部、六部、四部每日工作時間為:上午9小時,下午9小時(凌晨1點下班),這四個門店的員工基本工資可以達到如下標準:9×30×2.2+5×15×0.5=631.5
◎各部店長基礎工資:(8.5×7-5)×4×5=1090(小時標準5元)
◎收銀員:在導購員的基礎上每月補貼150元
◎店助:在導購員的基礎上每月補貼200元(店助必須會收銀)
工齡工資(中途有離職情況,工齡不累加)
◎滿半年工齡的員工,每月補貼30元(月出勤不滿發50%)
◎ 滿一年工齡的員工,每月可享受工齡工資60元(月出勤不滿半發50%)
◎滿一年半工齡的員工,每月可享受工齡工資100元(月出勤不滿發50%)
◎兩年以上工齡的員工,每月可享受工齡工資150元(月出勤不滿發50%)(封頂金額)
考核獎金(績效工資)
◎依據公司績效分配原則發放。
年終獎(中途有離職情況,工齡不累加)
◎滿一年工齡,年終獎勵為個人年平均工資的100%。
注:此項獎勵的多少與員工平時工作好壞成正比。
二、工資發放辦法
□分三個階段進行,第一階段:公布考核評估要求,門店自己調整;第二階段:督導指導階段;第三階段:考核評估。三個階段各10天時間。
□考核內容的制定及考核評估由營運部牽頭組織。
□考核評估結果可分為「優」「良」「中」幾個等級。達到「優」算達標,當月按門店新工資標準執行,整體提公升門店工資;沒達到「優」的門店,限期再調整,由門店自己提出再次評估申請,總部組織評估,達標後,門店工資按新工資標準執行。
年終獎勵從執行新工資標準之日算起,以前諸月不在累加範圍之內。
□經多次整改仍不達標的門店則考慮更換店長或店助。
總部人員崗位工資指定標準
總部人員基本工資總額分為:崗位工資+崗位補助+特殊貢獻補助
崗位工資按不同崗位設定(崗位工資設定見附錄一),崗位工資為見習期員工的基本工資.
崗位補助(崗位補助設定見附錄一)是員工轉正後按不同崗位而設定的工資補助.
特殊貢獻補助是員工有特殊貢獻(例如兼職工作,工作表現突出,出色完成本職工作等),並需長時間承擔該項工作.特殊貢獻補助需主管級以上人員提出申請,由總經理審批, 特殊貢獻補助申請要註明申請原因,補助金額,補助時間.特殊貢獻補助在公司年度交接(2月-3月)後取消,如需繼續執行,要重新申請審批.
連鎖超市財務工作計畫
xx年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的連鎖超市軟體全面公升級 管理公升級 超市全年實現銷售1個億的目標開展工作 結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神,實現了銷售 利潤雙豐收。現將全年工作計畫 一 連鎖超市商品管理軟體全面公升級 連鎖超市經過xx年全年的快速發展,發現有些具體問題...
XX年連鎖超市財務工作計畫
xx年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的 連鎖超市軟體全面公升級 管理公升級 超市全年實現銷售1個億 的目標開展工作 結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神,實現了銷售 利潤雙豐收。現將全年工作計畫 一 連鎖超市商品管理軟體全面公升級 連鎖超市經過xx年全年的快速發展,發現有些具體...
酒店總經理工作計畫總經理酒店工作計畫書
飯店總經理在構築飯店整體運作架構時,除每日以巡檢及例會為核心的日常運轉模式 每月以主題工作及評審核心為軸心的整體運作模式外,還應有序 有機 有效地建立 控制如下飯店三大整體運作核心體系,即以員工為核心的人力資源體系,以預算為核心的財務督導體系及以產品為核心的服務營銷體系.這是飯店整體運作的三根支柱....