2023年度資料分析
一、2023年度設計費資料分析
1、2023年共計籤設計91個，建築面積共計15009平公尺，實收設計費620286元(具體明細參照**)；
2、設計利潤為:620286*60%=372171.6元(提成已包含在管理費用中)；
3、平均設計費為：620286/91=6816.33元；
4、設計平公尺均價為：620286/15009=41.33元；
二、2023年度基礎產值資料分析
1、2023年籤單數分別為：定金數75個，其中包含退單數25個（包含定金數23個，設計1個，基礎1個），籤設計數91個，籤基礎數79個。（具體明細參照**）；
2、2023年基礎簽單額9960858元，基礎實收金額8753843元（見詳表）；
3、2023年度平均基礎毛利率為37.62%，基礎毛利為：3248891.8元
3、2023年度基礎均單值為:8753843/79=110808.14元
4、2023年度月度基礎產值為：8753843/12=729486.92元
三、2023年度主材產值資料分析
1、2023年主材走主材品類79種（見詳表）
2、2023年主材合同金額為5652008.6元，實際產值為2603664元
3、2023年主材平均利潤率為10%，主材利潤為：565200.8元
4、2023年度基材比例為1：0.65
四、2023年度毛利潤為：620286+3248891.8+565200.8=4434378.6元
五、2023年度費用資料分析
2023年基礎任務計畫
一、按2023年實際發生情況得出盈虧平衡點
1、費用每月40萬
其中費用包含管理費用（工資、提點、房屋待攤、固定資產折舊、辦公費、水電費等）、銷售費用（廣告宣傳費、禮品、活動費、渠道費等）、財務費用（稅金、手續費等）
即每年費用：40萬*12=480萬
2、投資回報率500萬*20%=100萬
投資回報率500萬*10%=50萬
合計總費用480萬+100萬=580萬480萬+50萬=530萬
基礎毛利率按35%計算得
盈虧平衡點580萬/0.35=1657萬
盈虧平衡點530萬/0.35=1514萬
二、依據2023年度資料預計2023年盈虧平衡點如下：
1、費用每月30萬（其中不包含房租待攤和裝修待攤）
即每年費用30*12=360萬
2、房租80萬
3、投資回報率500萬*20%=100萬投資回報率500萬*10%=50萬
合計總費用360萬+80萬+100萬=540萬 360萬+80萬+50萬=490萬
基礎毛利率按35%計算得
2023年盈虧平衡點540萬/0.35=1542萬
2023年盈虧平衡點490萬/0.35=1400萬
4、按均單值11萬計算，完成1400萬基礎任務需簽127個單子
2023年主材任務計畫
為了推進主材銷售量，2023年計畫主材任務值跟基礎比例為1:1,2023年新政策為強制性推進主材，由產品部定下每類產品銷售任務，交由設計部經理統一安排設計師執行，並定出規範。
一、現有主材商合作分為兩級
1、 一級合作商：收質保金，進店(有銷售任務)
2、 二級合作商：只簽合同（無銷售任務）
備註：銷售任務分配按進店費和收質保金費用
二、店面整改，年底效果圖出來
1、、形式：
（1）產品駐店
（2）業務可以不駐店
（3）活動必有業務支援
（4）可以是店面展示形式
2、進店標準
（1）由公司統一安排，定出整改方案
（2）優先考慮現在已進店主材商
（3）以房間大小為標準，定出進店費用
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