第一條為了規範資訊化工程專案驗收的管理，確保專案建設質量達到有關要求和標準，並正常投入執行，根據《***xx股份****技術改造投資管理規定》，結合股份公司資訊化工作的實際情況，特制定本實施細則。
第二條資訊化建設專案，是指以計算機和通訊技術為主要手段建立的資訊傳輸、業務處理及其應用的資訊網路系統；以計算機技術和資料庫技術為主要手段建立的資訊採集、儲存及處理的資訊資源開發系統；以及資訊應用系統，包括辦公自動化系統、管理資訊系統、應用整合系統等專案的新建、公升級、改建，不包括零星的硬體添置。
第三條本細則適用於股份公司及其全資子公司資訊化工程專案的竣工驗收。股份公司的控股、參股公司可參照本規定執行。
第四條專案驗收的物件：凡屬《***xx股份****技術改造投資管理規定》的資訊化專案，總投資額在200萬元以上(含)必須進行竣工驗收。
第五條依據專案合同書及合同附件、有關技術說明檔案，按照國家標準、地方標準、行業標準進行驗收。
第六條驗收內容及標準根據具體專案實際制定，由計算機中心編寫，股份公司規劃部、財務部審核。
第七條驗收內容一般包括系統測試、資料評審、質量鑑定三部分。
(1) 驗收評測工作主要包括：文件分析、方案制定、現場測試、測試報告；
(2) 驗收測試內容主要包括：檢查「合同」或「驗收標準」要求的所有功能、所有質量特性，驗證功能和介面與需求說明的一致性，以及商定的一些特殊測試；
(3) 資料評審標準一般包括：文件完備性、內容針對性、內容充分性、內容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文件價值等。
第八條需要評審的資料報括以下四部分：
(1) 基礎資料：採購說明、有關合同、有關批復檔案、系統設計說明書、系統功能說明書、系統結構圖、工程詳細實施方案、操作使用說明書、售後服務保證檔案、培訓文件、其他檔案。
(2) 開發程式：可執行程式、源**、配置指令碼、測試程式或指令碼。
(3) 開發文件：需求分析說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、資料庫設計說明書、測試計畫、測試報告、程式維護手冊、程式設計師開發手冊、使用者操作手冊、專案總結報告。
(4) 管理文件：專案計畫書、質量控制計畫、配置管理計畫、使用者培訓計畫、質量總結報告、評審報告、會議記錄、開發進度月報。
第九條專家驗收小組必須對源**重新生成的可執行程式進行測試，測試內容一般包括：安裝（公升級）、啟動與關機、功能測試（正例、重要演算法、邊界、時序、反例、錯誤處理）、效能測試（正常的負載、容量變化）、壓力測試（臨界的負載、容量變化）、配置測試、平台測試、安全性測試、恢復測試（在出現掉電、硬體故障或切換、網路故障等情況時，系統是否能夠正常執行）、可靠性測試等。
第一十條專案由股份規劃部門批覆後，在預計竣工期限內未能按時竣工並要求推遲驗收的，必須在規定的期限內(硬體專案每延期三個月；軟體及軟、硬體綜合專案每延期六個月)向規劃部申報《***xx股份****資訊化投資專案延期程序情況說明》一次。
第一十一條股份公司規劃部審核延期專案。股份公司規劃部對不合理延期專案可要求計算機中心編寫《延期專案重新評估報告》。
第一十二條股份公司規劃審查《延期專案重新評估報告》後出具意見。不同意延期專案由股份公司財務部、計算機中心、使用者單位會簽意見，達成一致意見後，由股份公司規劃部提交股份公司總經理辦公會。股份公司規劃部根據股份公司總經理辦公會的決議行文批覆。
第一十三條初驗過程
(1) 專案竣工後經測試和試執行合格，施工單位根據合同、招標書、計畫任務書，檢查、總結專案完成情況後向計算機中心提出初驗申請。
(2) 專家驗收小組由計算機中心組成，對工程各項工作進行全面檢查。
(3) 施工單位提供材料：初驗申請書、完工報告、專案總結報告，以及第八條要求的驗收評審資料。
(4) 專家驗收小組根據第
七、八、九條要求制定驗收內容和標準，編寫《專案驗收計畫書》報股份公司規劃部、財務部審核。審核同意後方可實施。
(5) 專家驗收小組編寫驗收報告、專案總結報股份公司規劃部。
第一十四條終驗過程
(1) 初驗合格後，計算機中心根據合同、招標書、任務書，檢查、總結專案組織實施和完成情況後向股份公司規劃部提出驗收申請，並提交驗收方案。
(2) 經過審核，材料齊全由規劃部組織驗收。
(3) 驗收小組成員由股份公司規劃部、財務部、使用者單位組成。驗收時參照相關驗收內容及標準進行，驗收後提交驗收報告。
(4) 驗收小組可聘請有資質的資訊化工程諮詢機構人員參加驗收。
(5) 驗收小組評審一般採取會議評審方式進行。包括以下幾個步驟：
i. 股份公司計算機中心作關於專案背景的報告；
ii. 股份公司計算機中心作試用情況報告；
iii. 專家驗收小組代表作初驗報告；
iv. 驗收小組進行現場檢查；
v. 驗收小組對關鍵問題進行抽樣複核和資料評審；
vi. 驗收小組對工程進行全面評價並給出驗收意見。
(6) 驗收簽字。經過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告，驗收小組成員簽字，由股份公司計算機中心存檔。
第一十五條驗收結果分為：驗收合格、需要復議和驗收不合格三種。符合資訊化工程建設標準、系統執行安全可靠、任務按期保質完成、經費使用合理的，視為驗收合格；由於提供材料不詳難以判斷，或目標任務完成不足80%而又難以確定其原因等導致驗收結論爭議較大的，視為需要復議。
第一十六條專案凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：
(1) 未按專案考核指標或合同要求達到所預定的主要技術指標的；
(2) 所提供的驗收材料不齊全或不真實的；
(3) 專案的內容、目標或技術路線等已進行了較大調整，但未曾得到相關單位認可的；
(4) 實施過程中出現重大問題，尚未解決和作出說明，或專案實施過程及結果等存在糾紛尚未解決的；
(5) 沒有對系統或裝置進行試執行，或者試執行不合格；
(6) 計畫外投資、超計劃投資或挪用計畫資金。
(7) 專案經費使用情況審計發現問題的；
(8) 違反法律、法規的其他行為。
第一十七條專案驗收結論的處理
(1) 驗收結論為驗收合格的，股份公司計算機中心將全部驗收材料統一裝訂成冊並連同相應的電子文件，報股份公司規劃部備案。
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