1、目的與依據：
依據《資訊化管理控制程式》檔案要求，為規範資訊系統變更與維護管理，提高資訊系統管理水平，優化資訊系統變更與維護管理流程，特制定本辦法。
2、使用範圍：
資訊系統有了新的it特性和服務可用性，或顯露新的威脅和脆弱性的乙個後果，如：新規程、新特性、軟體更新、硬體更新、新使用者及附加網路和互連。
3、術語/定義：
資訊系統變更：由軟體變更和硬體變更組成。
軟體變更：軟體已開發或採購完畢並正式上線、且由軟體開發組織移交給應用管理組織之後，所發生的軟體系統執行支援及變更工作。
硬體變更：當硬體裝置採購完成並安裝除錯完成後，所發生的硬體系統執行支援及變更工作。
4、職責分工：
4.1企管資訊部：
4.1.1負責資訊系統變更過程的組織、實施及培訓。
4.1.2負責規劃和分配變更所需的基礎設施資源；
4.1.3負責制定系統變更風險控制管理；
4.2 科技管理部
4.2.1 負責對資訊系統變更過程中產生的資料進行歸檔儲存；
4.3 業務單位
4.3.1 負責整理資訊系統變工需求並填寫《系統變更申請表》；
4.3.2 負責配合資訊系統變更測試並填寫《使用者測試報告》；
4.3.3 負責配合完成資訊資訊系統變更相關培訓。
5、工作程式：
5.1 資訊系統變更需求由業務單位提出《系統變更申請表》（附件一）交主管部門審批；
5.2《系統變更申請表》審核完成後由由企管資訊部和業務部門共同完成變更前期準備工作並；
5.3 企管資訊部根據相關需求編制變更計畫或方案，組織業務部門在測試環境中完成測試工作；
5.4資訊系統變更提出單位根據變更計畫或方案填寫《使用者測試報告》（附件二），提交業務部門負責人和it主管領導簽字確認通過；
5.5 在進行軟體變更前必須對原系統進行檔案級冷備份；
5.5 資訊系統變更過程根據變更範圍參考相關管理辦法執行：軟體變更依據《資訊化軟體開發管理辦法》或《資訊化系統實施管理辦法》執行，硬體變更依據《資訊化硬體裝置管理辦法》或《資訊化裝置維修工作流程》執行；
5.6 在資訊系統變更完成後，系統管理員和業務部門的終端使用者共同撰寫《程式變更驗收報告》（附件三），經業務部門負責人簽字驗收後，報送主管部門審批。
5.7 組織業務部門對新的資訊系統進行相關培訓；
5.8 資訊化系統變更過程中產生的資料（如：引數配置、變更記錄等）交科技管理部進行歸檔以備查詢。
5.9 資訊系統變更流程示意圖：
6、相關支援性檔案：
6.1 《資訊化軟體開發管理辦法》
6.2 《資訊化系統實施管理辦法》
6.3 《資訊化硬體裝置管理辦法》
6.4 《資訊化裝置維修工作流程》
7、附表：
7.1系統變更申請表
系統變更申請表
編號：附表二：使用者測試報告
附表三：程式變更驗收報告
注：該**一式兩份，業務部門、企管資訊部雙方各執乙份。
綜合專案資訊化管理辦法
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