第一章總則
第一條為規範軟體變更與維護管理，提高軟體管理水平，優化軟體變更與維護管理流程，特制定本制度。
第二條本制度適用於應用系統已開發或採購完畢並正式上線、且由軟體開發組織移交給應用管理組織之後，所發生的生產應用系統（以下簡稱應用系統）執行支援及系統變更工作。
第二章變更流程
第三條系統變更工作可分為下面三類型別：
1.功能完善維護
業務部門由於業務發展或業務處理的需要，所產生的對系統的現有功能進行修改、完善的需求。
2.系統缺陷修改
系統設計和實現上的缺陷會引發業務操作中的異常。對系統缺陷進行修復的需求。
3.統計報表生成
業務部門統計報表資料生成的需求。所要求的統計報表資料不能夠通過應用系統現有功能提供。這些報表有的只是一次性使用，有的需要經常使用。
第四條系統變更工作以任務形式由相關科室和計算機管理員協作完成。系統變更過程類似軟體開發，大致可分為四個階段：任務提交和接受、任務實現、任務驗收和程式下發上線。
第五條因緊急問題處理引發的系統變更處理，具體流程參見《緊急變更流程》。
第六條相關科室提出系統變更需求，並將變更需求整理成《系統變更申請表》，由科室負責人審批後提交給計算機管理員。
第七條計算機管理員負責接受需求，進行分析需求後，向開發人員提出系統變更建議。
第八條實現過程應按照軟體開發過程規定進行。系統變更過程應遵循軟體開發過程相同的正式、統一的編碼標準，並經過測試和正式驗收才能分發。
第九條計算機管理員組織相關科室對系統程式變更嚴格按照功能要求在備用伺服器上進行全面除錯，並撰寫《程式變更驗收報告》，提交科室負責人和計算機管理員簽字確認通過後才能分發，並對前一版本撤銷。
第十條計算機管理員負責對系統變更過程的文件進行歸檔進行版本管理，變更過程中涉及的所有文件應至少儲存兩年。
第三章緊急變更流程
1、緊急事件的報告
科室發現系統異常，導致業務處理無法正常進行，必須迅速處理解決時，問題發現人將問題報告給計算機管理員。
計算機管理員根據問題資訊，進行問題的初步診斷，如有可能，對問題原因進行分析定位，並給出解決問題的建議
2、緊急事件變更啟動
計算機管理員接到緊急問題上報後，及時與進行討論和交流，了解情況，並最終判定是否屬於緊急事件。
確定屬於緊急事件後，由計算機管理員啟動緊急事件變更流程，並根據其重要性和緊迫性分配優先權，組織人員採取相應的處理流程。
3、緊急事件變更處理
計算機管理員組織人員進行緊急事件變更處理。緊急事件變更流程的變更處理同一般問題變更流程，包括分析、設計、實施、測試、驗收，但需使用專設系統使用者賬號進行緊急事件變更，並進行明確的緊急事件變更文件記錄。
4、緊急事件變更程式分發
計算機管理員組織完成變更處理後，進行程式分發。緊急事件變更流程的程式分發同一般系統變更流程。
5、補辦文件和領導審批記錄
緊急問題得到妥善解決後，需要分別補辦各類文件和審批記錄。
第十八條系統變更過程中，採取各種措施保證除錯系統應用程式訪問許可權受到良好控制。這些措施包括：
1、通過除錯環境的訪問控制，限制對除錯環境的訪問；
2、通過物理隔離的手段，限制對除錯環境的訪問；
3、通過邏輯隔離的手段，限制對除錯環境的訪問；
4、對授權訪問除錯環境的開發人員進行詳細記錄，使用該記錄對除錯環境訪問許可權的檢查，確保只有經授權開發人員才能訪問除錯環境；
5、普通使用者只能通過前台登入系統，不能通過後台（如使用除錯環境作業系統的命令列）進行操作；
6、開發人員不應該擁有前台應用程式的業務操作訪問許可權，更不應該在前台應用程式中擔任實際的業務操作任務
7、從技術角度限制開發人員對除錯環境中應用程式資料夾的訪問許可權，只有經過授權的開發人員對程式擁有讀、寫和執行的許可權；
資訊系統變更及發布管理制度
第一節總則 第一條為規範軟體變更與維護管理，提高軟體管理水平，優化軟體變更與維護管理流程，特制定本制度。第二條本制度適用於應用系統已開發或採購完畢並正式上線 且由軟體開發組織移交給應用管理組織之後，所發生的生產應用系統 以下簡稱應用系統 執行支援及系統變更工作。第二節變更流程 第三條系統變更工作可分...
資訊系統變更發布配置管理制度
第一條為規範資訊系統變更 發布 配置與維護管理，提高軟體管理水平，優化軟體變更與維護管理流程，特制定本制度。第二條資訊系統變更 發布 配置工作可分為下面三類型別 功能完善維護 系統缺陷修改 統計報表生成。功能完善維護指根據業務部門的需求，對資訊系統進行的功能完善性或適應性維護 系統缺陷修改指對一些系...
資訊系統變更 發布 配置管理制度及相關記錄
第一條為規範資訊系統變更 發布 配置與維護管理，提高軟體管理水平，優化軟體變更與維護管理流程，特制定本制度。第二條資訊系統變更 發布 配置工作可分為下面三類型別 功能完善維護 系統缺陷修改 統計報表生成。功能完善維護指根據業務部門的需求，對資訊系統進行的功能完善性或適應性維護 系統缺陷修改指對一些系...