佛山市順德區中醫院
一、制度適用範圍
硬體裝置的維修和配置更改、軟體的公升級和重大配置更改、資料遷移、應用轉移；而測試用軟體和測試應用除外
二、制度制定目的
通過變更管理制度提高變更實施的準備程度,做到有備而為，減少人為失誤，提高生產系統可用性和資料安全
三、制度具體操作步驟
（一）變更由申請人提出並填寫變更申請表。
（二）變更申請表填寫後交由資訊科主任進行審核是否受理；若受理則應公文通知相關影響部門。
（三）資訊科主任對受理的申請進行分類，分為：重大變更、較為重大變更、次要影響變更。
1.重大變更申請需提交上級進行審批，領導層判別該變更是否真實需要。
2.較為重大變更由主要負責部門組織相關影響部門組成變更委員會【cab】,並對變更進行評估授權 。
3.全部變更必須由資訊科進行評估並對變更人進行變更授權。
（四）資訊科主任對變更執行人進行授權判定後，由變更執行人制定變更計畫表（計畫表中包括：變更時間、執行人、影響評估、變更失敗應急方案等內容）。
（五）變更實施前對相關的裝置和應用做健康檢查(包括備用裝置和應用),符合條件的才能實施變更。
（六）軟體公升級和資料遷移前應對涉及資料做完整備份，在驗證備份資料的完整性和有效性後方可實施後續步驟。
（七）完整儲存變更實施操作記錄，以便日後參考。
（八）變更實施完畢後，對涉及的應用和資料進行可用性和完整性測試，測試不通過的應及時糾正或啟用備用裝置。
（九）變更實施完畢後，及時通知應用涉及的相關部門。
（十）變更實施的次日提交變更實施報告給資訊科主任並抄送專人予以儲存。
（十一）重大變更相關廠商的技術人員必須提供現場技術支援。
（十二）重大變更實行雙操作人員制，一人負責輸入一人核對，兩人都確認後再予以執行。
（十三）對變更申請表和變更實施報告實行集中管理,由專人負責保管。
四、重點說明
（一）通過變更審批評估變更的風險，決定是否實施變更。
（二）依據變更申請表中填寫的實施步驟，判斷變更操作是否可行，實施步驟是否正確，是否已對此次變更做好充分準備。
（三）設立通過匯報制度跟蹤變更的實施情況。
（四）累積變更實施報告組成知識庫，為以後的變更和維護提供技術支援，亦可作為技術培訓資料。
（五）對於重大變更建議實行雙操作人員制，即一人負責輸入一人核對，兩人都確認後再執行。
佛山市順德區中醫院資訊科
資訊系統變更及發布管理制度
第一章總則 第一條為規範軟體變更與維護管理，提高軟體管理水平，優化軟體變更與維護管理流程，特制定本制度。第二條本制度適用於應用系統已開發或採購完畢並正式上線 且由軟體開發組織移交給應用管理組織之後，所發生的生產應用系統 以下簡稱應用系統 執行支援及系統變更工作。第二章變更流程 第三條系統變更工作可分...
內部控制 資訊系統變更管理制度
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