附件：1.環境監察稽查事先告知書
2.環境監察稽查意見書
3.個案稽查表——汙染源現場監察工作（往年）
4.個案稽查表——汙染源現場監察工作（當年）
5.個案稽查表——環境行政處罰案件調查取證工作
6.個案稽查表——建設專案「三同時」監管工作
7.個案稽查表——排汙申報核定與排汙費徵收工作
8.稽查發現問題及整改要求明細表
9.年度環境監察專項稽查彙總表
10.專項稽查工作評估表
11.汙染源現場監察記錄表
2023年嘉興市環境監察專項稽查工作方案
為全面貫徹落實環境保護部辦公廳《關於開展全國環境監察專項稽查的通知》（環辦〔2012〕70號）,進一步規範我市環境監察人員的執法行為，提高環境監察隊伍的執法水平，保障環境保**律、法規、規章的正確實施，根據省廳《關於印發2023年浙江省環境監察專項稽查工作方案的通知》（浙環辦函〔2013〕63號）要求，結合我市的實際情況，特制定嘉興市環境監察專項稽查工作實施方案。
一、總體目標。
通過環境監察專項稽查工作的全面開展，進一步規範環境執法行為，及時發現並糾正環境行政執法實踐中存在的問題，完善行政執法程式和制度，切實提高行政執法效能和水平，全面推進我市環保系統依法行政工作。
二、組織實施
本次稽查由市局統一安排，支隊牽頭，局法規處配合，組織支隊稽查科、建設專案監管科及部分縣（市、區）環境監察大隊業務骨幹，開展本次稽查工作。
三、稽查的範圍和主要工作
2023年以來各區縣（市、區）環保部門實施的工業汙染源現場環境監察工作、環境違法案件現場調查取證工作為重點，同時對建設專案「三同時」監管工作、排汙申報與排汙費徵收工作，並對2023年的稽查意見整改落實情況進行督查。
四、主要工作的具體稽查內容和要求
（一）工業汙染源現場環境監察工作專項稽查
1.工業汙染源現場監察頻次與環保部門要求的符合性。
國家重點監控企業至少應保證每月監察一次（當年新增的國家重點監控企業，自《國家重點監控企業名單》頒布次月起執行），其他汙染源環境監察頻次按各縣（市、區）現行汙染源監察工作制度或年度監察工作計畫中的規定執行（環保部門因企業環境表現好、守法信用高而減少檢查頻次的，應有正式檔案說明）。
2.《汙染源現場監察記錄》內容的完整性
《汙染源現場監察記錄》至少應包括實施現場環境執法的機構和人員基本資訊、被檢查單位和人員基本資訊、被檢查單位生產狀態、環評「三同時」制度執**況、汙染防治設施運**況、主要汙染物排放情況、現場監察結論、對環境違法行為擬提出的處理意見或要求（無違法行為的不涉及）、當事人確認資訊等內容。
3.《汙染源現場監察記錄》資訊的真實性和準確性
《汙染源現場監察記錄》反映的工業汙染源現場情況應與現場監察實際情況相符。所記載的環境違法行為，應實事求是。《汙染源現場監察記錄》中企業名稱、裝置名
。 三同時」監察記錄》反映的建設單位基本資訊、建設專案基本資訊是否與實際情況一致；建設專案各階段具體時間是否與監察記錄相一致；對建設專案建設中出現的緩建、停建等情況是否進行有效監督；檢查過程中發現的違法違規問題是否在監察記錄中及時反映；監察中提出的處理意見是否合理、到位；是否按要求落實；監察人員是否就企業整改情況進行後督察。
4.現場監察結論的明確性
環境執法人員現場監察結束時，應在《建設專案「三同時」監察記錄》中對被檢查單位建設專案與環評及批覆符合情況、「三同時」制度執**況等遵守環保法律法規情況給出明確的判定結論。其中，建設專案未批先建或批建不符，應明確違法建設的設施名稱、建設開始時間、建設進度、相應環保配套設施的建設情況等；試生產超期的，應載明試生產開始時間、試生產申請延期報告情況、目前建設專案驗收進度、是否正式投入生產等；主體工程未經驗收擅自投入生產的，應明確設施名稱、正式投產時間、環保設施運**況、對周邊環境產生的汙染狀況以及違法行為的判別依據等；未按環評要求及時委託環境監理單位對專案進行監理，應明確環評中關於要求進行環境監理的內容；未發現環境違法違規行為的，應在記錄中載明「現場未發現環境違法違規行為」。
5.提出的處理意見或要求的合法性
《建設專案「三同時」監察記錄》擬提出的處理處罰意見應以檢查事實為依據，以環保法律法規為準繩。
每個縣（市、區）確保檢視建設專案數不低於10份。評分標準詳見附件6。
（四）排汙費徵收工作專項稽查
1.程式的合法性
是否由排汙申報登記、排汙申報登記審核、排汙量核定、排汙費計算、排汙費徵收與繳納等五個主要階段組成。
2.實體內容的規範性
（1）排汙申報登記
申報物件應為轄區內一切排放汙染物的單位和個體工商戶，申報登記內容應包括排汙者的基本情況、用排水情況、廢氣排汙情況、雜訊排放情況、固廢處置與排放情況、生產工藝示意圖等，申報登記時限為每年12月15日前。
（2）排汙量核定
核定排汙量的方法是否正確，資料**是否合理，核定依據是否有效，計算結果是否正確，是否按法定程式下達《排汙量核定通知書》，核定通知送達時間和方式是否符合規定要求，是否在下一年度年1月15日前或每月（季）終了後10日內完成核定。
（3）排汙費徵收
是否建立專門收費台賬，排汙費徵收的主體是否合法，徵收文書是否採用規定格式，徵收專案是否全面，徵收額計算是否準確，是否按法定程式下達《排汙費繳納通知單》，徵收通知送達時間和方式是否符合規定要求。是否存在自定收費「土政策」、徵收超標排汙費、重複徵收汙水處理費和汙水排汙費、徵收一般固廢排汙費以及人情收費、協商收費、多收少收等情況。
排汙費的減、免、緩是否按有關規定審批；對欠繳排汙費的排汙者是否按法定程式進行催繳和處理；排汙費入庫是否執行國家規定的「收支兩條線」，是否存在排汙費的截留、擠占或挪用等情況；排汙費收繳率是否符合要求。
是否並採用報紙、電視、網際網路、公示牌等形式向社會公告排汙費數額，接受社會監督；公告的資訊是否真實準確。
3.資訊化建設
是否已全面使用排汙申報與收費軟體進行申報、核定和收費，是否已規範設定徵收機構資訊、徵收標準資訊、排放標準資訊等內容。
4.排汙費徵收的準確性
《排放汙染物申報登記統計表》等登記表的內容是否與企業的實際情況相符，排汙者在排汙申報時是否存在拒報、漏報、謊報或申報的原始情況發生變化時無變更申報等行為。
每個縣（市、區）確保檢視排汙費徵收檔案數不低於20份。評分標準詳見附件7。
（五）2023年的稽查意見整改落實情況的督查
2023年市局（包括支隊）對各地檢查或稽查中存在的問題，提出督辦意見或整改要求的、作為本次稽查督查的內容。主要檢視各地整改方案和落實情況。
五、稽查方法
採用逐案打分的方式，案卷評審和現場驗證相結合。
（一）資料評審
通過查閱《汙染源現場監察記錄》；《現場檢查(勘察)筆錄》、《調查找問筆錄》以及環境監測報告、書證、物證等證據資料；《建設專案「三同時」監察記錄》以及建設專案環境影響評價、環保部門審批檔案等資料；環境監測報告、用煤、用水發票等排汙量核定依據，《排汙量核定通知書》、《排汙費繳納通知單》以及一般繳款書、銀行對帳清單等證據資料；找出工業汙染源現場環境監察、環境違法案件現場調查取證、建設專案「三同時」監管、排汙申報核定與排汙費徵收工作中存在的問題。
（二）現場驗證
針對資料評審中發現的問題，有針對性地進行現場調查、核實。重點對當年的工業汙染源現場環境監察和建設專案「三同時」監管工作記錄的真實性、準確性；排汙申報登記內容的真實性，排汙量資料**的合理性、核定依據的真實性進行現場驗證。
六、稽查程式
制定稽查計畫、事先告知、實施稽查、文書製作、稽查建議執行和案卷歸檔六個步驟執行。
制定稽查計畫，包括確定稽查物件、制定具體稽查工作方案。
事先告知，包括告知稽查的時間、內容、需要準備的資料及稽查人員姓名等。
實施稽查，採用製作《個案稽查表》（附件3-7）並逐案打分的方式，進行案卷評審。包括對稽查事項有關資料進行查閱或者複製，對相關人員進行詢問；必要時，對環境監管物件進行現場驗證。
文書製作，包括撰寫《環境監察稽查報告書》，向所在環境保護部門報告稽查過程、發現的問題，並提出稽查建議；稽查物件在環境監管過程中存在問題的，實施稽查的環境保護部門還應向稽查物件下達《環境監察稽查意見書》，指出問題、提出整改建議，並督促落實。
文書送達，要求將《環境監察稽查意見書》在7個工作日內送達稽查物件。
稽查建議執行，要求稽查物件在接到《環境監察稽查意見書》後及時整改，並在15個工作日內以書面形式反饋落實情況；稽查物件對稽查結果有異議的，可向稽查單位申請複核。
案卷歸檔，要求對稽查工作中形成的各種材料進行立卷歸檔，「一案（企）一檔」，做到稽查留痕檔案應至少包括：《環境監察稽查事先告知書》（附件1）、《個案稽查表》（附件3-7）、《環境監察稽查意見書》（附件2）（稽查未發現問題的無需製作）、《汙染源監察記錄》（影印件）、汙染源現場調查取證中證據材料（影印件）、《建設專案「三同時」監管記錄》（影印件）、排汙申報與收費相關材料（影印件），稽查物件整改落實報告（稽查未發現問題的無需製作）。
七、工作步驟及時間安排
（一）自查階段（3月中下旬）。為確保專項稽查工作質量，請支隊和各縣（市、區）環保部門對照本《工作方案》的要求認真開展自查工作。
（二）組織實施階段（4月）。市局將組織對全市環境監察工作進行稽查。
（三）總結通報階段（5月上旬）
我局將對環境監察專項稽查工作進行總結，並將稽查結果在全市通報。
（四）整改迎接省廳稽查（5月中下旬）
各縣（市、區）要對本稽查中發現的問題及時落實整改要求，做好省廳對我市的稽查準備。
附件：1.環境監察稽查事先告知書
2.環境監察稽查意見書
3.個案稽查表——汙染源現場監察工作（往年）
4.個案稽查表——汙染源現場監察工作（當年）
5.個案稽查表——環境行政處罰案件調查取證工作
6.個案稽查表——建設專案「三同時」監管工作
7.個案稽查表——排汙申報核定與排汙費徵收工作
8.稽查發現問題及整改要求明細表
9.年度環境監察專項稽查彙總表
10.專項稽查工作評估表
11.汙染源現場監察記錄表
附件1環境監察稽查事先告知書
（ 環稽通〔2012〕 號）
稽查物件名稱）
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