2023年貴州銷售分公司以落實銷售總公司2023年初職代會下達和確定的工作方針和目標為工作思路，加大管理力度，創新工作思路，不斷完善運營機制，提高工作效率，以做大規模、增效益、謀發展為主線，以抓增量增效工作為重心，全面提公升公司管理水平。現將貴州分公司本年度總體經營和管理工作總結如下：
一、 主要經營指標完成情況。
1. 1-10月實現營業收入萬元11668萬元， 比上年同期10925萬元，增長743萬元。
2. 前1-10月共實現利潤512.6萬元，累計完成率為103%，超額完成總公司下達目標。
其中貴陽市場部255萬元，安順218.4萬元，遵義254.2萬元，凱里56萬元，都勻-37萬元。
3. 今年1-10月銷售總量完成17308噸，同期比去年**1448噸，尤其零售量完成總公司下達目標。貴陽片區完成總銷量8634噸，同期比上年增加139噸，安順銷售3402噸，同期比上年增加576噸，遵義銷售2814噸，同期比上年增加539噸，凱里銷售1274噸，同期比上年增加99噸，都勻銷售1184噸，同期比上年增加95噸。
工業氣銷售246噸，同期比去年增加56噸。
4. 今年1-10個月總計資源採購量17178噸， 其中統採量7976噸，自採量9202噸，液化氣4302噸，低壓氣4900噸，累計完成率達到96%，這說明自採資源運作良好，低壓氣的採購量是超額完成目標的，整體的摻混比例加大，效益達到最大化。
5. 今年鋼瓶採購完畢，賬務處理截至到11月，購買的鋼瓶均為良奇瓶，其中50kg :50只，15kg5230只，5kg2350只，50kg（工業鋼）150只，鋼瓶的配備能根據各區市場的開發配備到位，且總金額控制在範圍內。
6. 今年1-10月鋼瓶檢測站總計檢測24256只鋼瓶，尤其外部檢測同期比上年增加3437只，這說明市場開拓力度加大；內部檢測10355只，內部加強了鋼瓶的管理，嚴格控制報廢鋼瓶的數量。
7. 今年1-10月總體費用控制良好。「八項費用」，除了車輛使用費因生產需求，略有超出，其他各項費用都控制在範圍內，同期比去年減少。
二、2023年開展的具體工作
1. 今年貴州分公司對組織機構重新進行了設定，把貴陽氣庫和市場部集成為一體，機關進行了減員，部分人員崗位進行了調整，讓有能力的人到適合的崗位，出效率，增效益，為公司創造更大的效益。
2. 今年終端門市銷售業務拓展強勢，各區增量幅度大，尤其是貴州片區，日銷量高達17-18噸，發展了很多大客戶，比如魚城、鼎罐城、鼎三國、酸湯魚等。
3. 遵義片區幾家公司成立聯合體，共同經營，取得了較好的經濟效益，從7月23日成立以來，瓶批量大增。
4. 規範財務管理，年初重新修訂了財務管理制度，認真編制了公司財務總預算和各單位的財務收支預算，為規範財務管理提供了制度保證。
5. 加強內控管理的學習，貴州公司把內部控制流程與公司的經營管理融為一體。組織公司全體職工學習內控流程，了解控制點，落實責任人，對基層人員進行了培訓及相關業務知識培訓，下基層檢查指導工作，提高了工作效力，規範工作流程。
6. 做好每週、每月、每年資金計畫、資金計畫執**況分析，合理排程資金，保證公司經營發展的需要，日常工作的正常運轉。
7. 開展自檢自查工作，貴州分公司領導帶領經營管理部和財務進行自檢自查對基層4各庫站，38個門市進行了檢查工作，對出現的問題和存在的不足，下發整改通知限期整改，切實落實各項規定，完善本公司的管理。
8. 貴州分公司領導幹部和黨員於8月到基層蹲點當一周站長和店長活動，要求現場辦公，緊密聯絡實際，深入基層生產一線，掌握第一手材料，解決實際問題。
9. 對全公司固定資產進行了核查登記，完善了固定資產台賬，為全面資產清查打下了基礎。
10. 今年共計完成13個門市的修繕，其中貴陽6個，都勻2個，遵義2個，安順3個，貴陽門市1個門頭，完全按照總公司下發的規範裝修，已經於本年10月底全部完成，金額控制在範圍內。本年度新開門市4個，安順平壩門市和頭鋪門市，貴陽金陽28門市，凱里一門市，總公司下達本年度新增終端門市為5
11. 今年貴州公司六月份完成了從誠維公司到四川瑞祥公司238人的勞動合同轉簽工作，進一步理順工作環節，為規避用工風險，為保證企業持續發展起到積極作用。對部分單位勞務費發放標準進行調整，獎勤罰懶，更有利於調動員工工作積極性。
12. 今年貴州分公司以來深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，關心困難職工，關心節假日奮戰在一線的職工和家屬。開展廉潔自律交與活動，撰寫廉潔自律座右銘，學習反腐警示片，學習《為民、務實、清廉》專刊，進行崗位廉潔風險識別，切實做到依法經營，依規經營。
13. 今年全年貴州公司切實抓好「八項規定」的貫徹落實工作，「八項規定」實施細則執行到位。
14. 今年1-10月公司在安全管理上無任何安全生產事故發生，安全生產持續穩定，hse管理達標。
15. 完成了安順鋼瓶檢測站裝置更新、安全隱患治理工作，投資總費用41萬元，實際使用投資費用41萬元。
16. 完成了貴陽、凱里氣庫二甲醚充裝工藝改造專案，總投資費用45.58萬元，實際使用投資費用45.58萬元。
17. 完成了貴陽氣庫850m3儲罐及管道定期檢測的工作，貴陽氣庫850m3儲罐檢測總費用51.8萬元，實際使用費用46.8萬元，節約5萬元。
18. 完成了都勻氣庫410m3儲罐及管道定期檢測工作，都勻氣庫410m3儲罐檢測總費用22.45萬元，實際使用費用19.8萬元，節約2.65萬元。
19. 完成了遵義氣庫382m3儲罐及管道檢測工作，遵義氣庫382m3儲罐檢測總費用13.84萬元，實際使用費用10.84萬元，節約3萬元。
20. 完成凱里氣庫100m3儲罐檢測工作，凱里氣庫100m3儲罐檢測總費用4.5萬元，實際使用費用3.8萬元，節約0.7萬元。
21. 完成了貴陽氣庫《液化氣儲配站安全現狀評價報告》，金額2.2萬元。
22. 完成了凱里氣庫壓縮機房、充裝臺改擴建整改工程，金額3.8萬元。
23. 完成了貴陽、安順氣庫移動式充裝資質辦理工作。
24. 完成了對貴陽、凱里氣庫二甲醚資質的申請和辦理工作
25. 為強化qhse管理力度，夯實安全管理細節，截止10月分底，貴州分公司共迎接西南石油局、總公司、地方職能部門各級領導安全檢查26次／83人次，在檢查中提出安全隱患問題45個，完成安全隱患整改45個，整改合格率均為100%。
26. 貴州公司全年參加外培訓（安全管理人員資格證、消防資格證、充裝資格證、押運員從業資格證）17人/次，終端門市部內部（營業員、直銷員）安全培訓12次/230人次。
27. 貴州公司每月堅持對各單位進行安全自檢自查工作，對各單位生產資料、生產現場、生產裝置設施以及活動裝置等進行檢查，檢查裝置使用情況和維護維修情況。
28. 公司各單位應急消防演練（應急理論學習26次/424人次、實戰應急演練24次/384人次）。一是以沙盤演練為平台增強員工的協調能力，學習掌握各應急科目預案的「排兵布陣」法，以背空呼、穿戴消防戰鬥服、應急跑位、如何報警等為抓手強化單兵基本功訓練。
二是以儲罐帶壓堵漏、汽槽車管線洩漏、鋼瓶洩漏著火等為實戰演練，提公升各參戰人員指揮、配合、處置能力。
29. 公司定期開展車輛安全檢查，公司針對公務用車、運輸車輛活動裝置安全檢查要求，公司每月組織開展交通安全檢查，針對車輛基本台賬管理的行車記錄及時掌握車輛技術狀況，車輛行駛里程和車輛維護保養、車輛交通違章資訊以及車輛「節假日」安全管理等工作進行監護管理，保障了車輛安全行駛，順利完成了運輸任務。
三、存在的問題和不足
1. 截至到10月，總銷量未完成總公司下達的目標，這證明主觀努力不夠，銷售力度不強，宣傳不到位。
2. 內部溝通欠缺，對基層及時反映的問題、提出的問題要及時反饋和解決，做到下情上傳，上情下達。
3. 鋼瓶管理有待加強，各區域報廢瓶比較多，管理好鋼瓶使新鋼瓶不流失是拓展市場的前提保證，貴州公司從10月開始嚴格控制各區的鋼瓶報廢數量。
4. 執行力不到位，有些地區對公司發布的指令，存在執行力延遲滯後的現象。
四、2014工作預安排
1. 做好年度財務預算工作，嚴格按照全面預算管理要求，結合貴州公司2023年預算執**況和各相關部門的2023年業務預算，合理編制2023年分公司財務預算，並監督執行，切實強化預算的指導性和約束。
2. 協同各管理部門，做好費用管控、降本增效和全員成本管理工作，真正做到管理出效益。
3. 協同各業務部門及基層庫站，強化往來賬款管理，特別是應收款項日常管理，加速資金回籠，降低資金風險。
4. 隨著天然氣管線的開通和燃氣格局的變化，加大工業用氣的開發力度，不僅僅侷限於貴陽市場，使天然氣專案真正運作起來。
5. 加快二甲醚工藝改造的進度，爭取早日開始銷售二甲醚，積極開展銷售二甲醚銷售業務，為公司創造更多的效益。
6. 繼續做好資源採購、調配工作，為公司創造更大的效益。
7. 繼續以做大終端為工作重點，捕捉餐飲行業的變化格局，努力開拓鄉鎮區域市場。做好新增終端門市的開發預案，爭取在各區都有所增加，做大終端零售。
並且著手做下一年度的銷售計畫，做到早計畫早安排2023年繼續加強終端門市的標準形象，完善門市的修繕，以提公升我中國石化的品牌，宣傳「滇黔桂燃氣」。
8. 大力加強鋼瓶管理，控制報廢瓶數量，堅決杜絕螺絲瓶、直口瓶的流轉。
9. 堅定不移地以「三基」工作要求，「內控」管理制度為抓手，持續開展各種型別的培訓工作，提公升公司管理水平，綜合實力和社會影響力，不斷擴大市場占有率和美譽度。
10. 繼續做好勞務用工管理工作。完善四川瑞祥公司業務往來工作銜接，做到依法依規辦事；加強培訓、會議記錄，完善基礎資料的歸檔建立。
今年貴州公司經過全體員工共同努力，發揮團隊精神，經營管理工作取得了一定成效，餘下的兩個月，絕不懈怠，更是要做好衝刺的準備，努力完成總公司下達的各項生產、經營目標。
貴州銷售分公司
二00一三年十一月四日
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