耿村洗煤廠2023年1月至今招標專案
效能監察自查報告
二零一四年六月份，耿村洗煤廠按照（義）監通字第2號義煤公司效能監察通知書的要求，對2023年元月以來物資**採購和技術服務招標採購專案進行效能監察。我廠對招標專案招標管理情況進行了嚴格自查，現將自查情況匯報如下：
一、自查情況簡述
自查部門：此次自查工作由經管科組織實施。
自查內容：此次自查的內容主要有：（1）招標管理和監督是否規範；（2）招標程式是否合規；（3）是否存在未核准先招標、未批招標計畫先招標的情況；（4）是否存在中標單位資質不符合工程專案建設要求的情況；（5）是否存在規避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、監管不力等情況；（6）評標辦法是否科學、規範、合理；（7）招、投標資料及評標報告是否齊全、合規、並做到及時歸檔；（8）是否存在中標價嚴重超概算的情況；（9）是否存在超出公司許可權進行招標。
自查日期：2023年6月20日—2023年7月12日；
二、2013、2023年合同簽訂及履**況。
2013、2023年公司共簽訂工程類合同8份，合同總金額55.45萬元；裝置大修理類合同14份，合同總價81.37萬元，物資自購類2份，合同總價10.
5萬元，維保及環保類合同2份，合同總價4.8萬元。詳見附表一
對於耿村洗煤廠工程類、裝置大修理類、物資自購類、維保及環保類合同由我廠與外來施工單位簽訂合同。2023年1月至今我廠各類專案的招議標及合同履**況較好，未出現不合規和糾紛事件，各個專案的招標及合同簽訂等手續規範，材料齊全。
三、規範招標工作情況。
2023年至今我廠依據《中華人民共和國合同法》、義煤公司《招標採購管理辦法》、《關於河南能源化工集團****招標監督管理實施辦法的通知》、《關於河南能源化工集團****建設專案工程招標管理辦法的通知》、《義煤公司工程維修費管理辦法（暫行）》通知等法律、規章、制度，我廠嚴格合同準備階段調研制度、嚴格合同會簽制度、嚴格合同履行跟蹤管理制度、嚴格合同專人負責管理制度。為各項工程招標的規範化提供了制度保證。
四、為規避法律風險採取的防範措施。
在招標、簽訂合同和履行過程中，為有效規避風險，主要採取了以下措施：
1、針對「合同主體不適格法律風險」，在合同準備階段，嚴格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。招標過程中嚴格審查對方的資質證書、對方單位的營業執照和稅務登記證、組織機構**、法人授權委託書等材料。**人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權委託書或所在單位開具的介紹信，並嚴格審查；對於對方主體資格不符合規定的單位不予其洽談和簽訂合同。
2、針對「合同文字不明確法律風險」，嚴格合同會簽制度。合同文字起草後，工作人員將合同會簽表及合同列印出紙質版經申請專案單位領導、經管科、財務、黨務、分管領導、廠主管領導會簽，會簽無異議後方可加蓋我廠公章。會簽的實施對於合同文字不合理、不嚴密、不完整、不明確、表述不當、違反國家法律法規或國家產業政策的條款，能夠及時予以預警和糾正。
3、針對「證據意識缺乏，證據保全不力法律風險」，我廠指定專人負責合同的日常管理工作，對合同策劃、調查、初步確定準合同物件、談判、擬定合同文字、審核、正式簽署、分送相關部門、履行、變更或轉讓、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個合同管理過程的各種檔案和資料嚴格注意保全和收集。對事實的認可、數量的確認、單價的核准、金額的確定的材料同合同一起嚴格予以歸檔儲存。
4、針對「債權債務清理不及時法律風險」，嚴格合同履行結束後付款制度，同時，對合同履**況進行跟蹤管理，對於各種債權和債務嚴格按照合同文字的約定予以清理，對於出現債權不能得以實現的，嚴格在法律保護期限內予以主張。
五、工程招標管理過程中存在問題及改進措施。
我廠在合同準備、合同簽署、合同履行和履行後管理過程中，由於部分工程專案工期緊，招標準備工作時間短，導致對合同主體資格的審查、市場調研工作不夠精細，降低了我方在合同談判過程中的議價能力，同時帶來不必要的法律風險。針對以上問題，我公司在今後的工程招標管理中將嚴格合同簽署前調研制度，提前準備，提前計畫，優化招標管理流程，提高合同準備階段效率，杜絕各項風險。
耿村洗煤廠
二〇一四年七月十二日
專案自查自糾報告
天津航天配套住宅專案一期工程 在2010年8月15日在專案領導班子的領導下，中國建築股份 航天配套住宅專案部對本專案進行了全面的安全檢查工作，以便及時發現問題進而解決問題，做到安全生產，始終堅持 安全第一，預防為主 的方針。現階段為工程工種交接的階段，各方面的施工人員都比較多，所以現場的作業環境較差...
專案自查自糾整改報告
專案部自查自糾情況匯報 根據指揮部開展反腐倡廉 制度執 況督查整改活動 的通知精神，專案部緊緊圍繞省指 廉政陽光示範工程 建設目標，安全 優質 廉潔 高效 的建設方針和專案部 建立文明工地 工程質量創優 的工作理念，迅速組織專案部各部門學習指揮部檔案精神，並開展自查自糾活動。專案部制定了 專案部反腐...
自查自糾報告
今年大廈開展了 庸懶散浮推軟滑 自查自糾活動，在此次活動中，本人能認真學習有關檔案，深刻領會 治庸 治懶 治散 的相關精神，並結合自身的工作實際，深入細緻地查詢了思想上 工作上存在的問題，剖析了存在問題的原因，提出了切實可行的整改措施，現就本人結合自己的實際以及第一季度的自查自糾情況，對學習 工作 ...