隱患排查治理制度
1、目的
建立隱患排查內容，形式和整改程式，及時發現問題，有效進行改進，保證安全生產的方針和目標的實現。
2、範圍
公司各部門及全體員工。
3、職責
3.3.1 安全領導小組研究和審查有關重大安全事故隱患的治理，督促落實消除重大事故隱患的措施，保證整改資金到位。
3.3.2 生產安全科審查較大安全事故隱患的治理，督促落實消除較大安全事故隱患的措施。
負責各類事故隱患的彙總、複查工作；負責重大事故隱患的上報。並負責對安全裝置、安全設施、消防應急設施及器材、勞動防護用品進行檢查。
3.3.3 車間負責審查較大生產事故隱患的排查治理，督促落實消除較大生產事故隱患的措施及複查工作。並負責對生產工藝執行狀況進行檢查。
3.3.4 車間主任為本車間隱患排查治理第一責任人。
車間隱患治理組織機構負責組織對車間各工藝崗位安全、生產工藝、裝置進行定期檢查，並落實一般事故隱患的治理及所有隱患彙總、上報工作。
3.3.5 班組負責人對其負責的各崗位進行生產工藝、安全、裝置檢查，並對查出的隱患負責組織立即整改、作好彙總記錄。整改不了的隱患上報車間隱患治理組織，並採取可靠的安全措施。
3.3.6 各崗位人員負責對本崗位生產工藝裝置、安全、裝置進行隱患排查。對查出但不能整改隱患上報班組隱患治理負責人。
4、工作程式
4.1隱患排查與隱患整改的組織
4.1.1公司級隱患排查與隱患治理組織由安全領導小組各職能部門參加。
4.1.2 車間隱患排查與隱患治理組織機構由車間主任和本車間班組長組成。
4.1.3 班組隱患排查與隱患排查小組由班組長和車間安全員組成。
4.1.4 各崗位隱患排查與隱患排查由崗位操作人員組成。
4.2隱患排查計畫的制定
（1）公司綜合隱患排查，由公司總經理或安全科制定隱患排查計畫。各種隱患排查應詳細制定檢查表，檢查表要有檢查標準，並落實人員簽字，確保檢查實效。公司級隱患排查每年不少於四次即每季度一次，車間級隱患排查每月不少於一次，班組級隱患排查每週不少於一次。
檢查出的安全隱患由安全生產科負責彙總落實防範措施，分別提交有關科室、車間限期整改，對整改情況進行跟蹤。一時解決不了的，在採取的安全措施的情況下，列入計畫進行解決。
（2）節假日檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用裝置等進行的檢查，由安全生產科提出隱患排查計畫。
（3）專業檢查分別由各專業職能部門制定檢查計畫。各專業職能部門的負責人組織本專業系統人員進行，每年不少於兩次。專業檢查主要是對：
危險物品、電氣裝置、機械裝置、監測儀器、廠房建築、運輸車輛以及防火、防爆、防塵、防毒等系統分別進行的專業檢查。
（4）季節性檢查：由安全生產科根據各季節特點制定隱患排查計畫並開展專項檢查。季節性檢查根據當時的地理和氣候特點組織本專業系統人員進行。
春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防颱風、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防水、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防凍防凝、防滑為重點。
（5）日常檢查：日常檢查分管理人員巡迴檢查、班組和崗位操作人員檢查。安全生產科每天至少對公司進行1次隱患排查，做好隱患排查記錄，對查出的安全隱患及時落實。
班組和崗位從業人員嚴格履行交**檢查和班中巡迴檢查指責，特別對關鍵裝置、重點部位的危險源進行重點檢查，發現問題和隱患，及時逐級報告有關職能部門解決。
（6）專業檢查和季節性檢查，可與公司級普遍檢查結合進行，單獨進行專業檢查和季節性檢查時，檢查結果和整改情況除按要求上報外，還應抄送安全生產科。
（7）關鍵部位、重點裝置承包人應至少每月到承包點參加一次安全活動，並做好隱患排查記錄，及時反映隱患排查中存在的問題，並監督有關部門落實解決。
（8）臨時性檢查，緊急情況下的搶修，大修專案的開工、長期不用裝置開車、新工藝、新產品、新裝置的投產，都由相應部門制定檢查計畫並認真組織實施，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。
（9）停產大修的隱患排查，由大修領導小組負責，組織有關施工部門、管理部門及停產車間的領導和施工技術人員，負責制定檢查計畫並對施工現場進行隱患排查。
4.3隱患排查與隱患整改的實施
（1）對查出的事故隱患都要逐項分析研究並由職能部門和隱患所在部門落實整改措施方案、方法，做到「四定」即：定專案、定時間、定責任人、定實施監督複核人。
（2）在隱患整改中做到「三不推」即：凡是班組能整改的不准推給車間；凡是車間能整改的不准推給公司；今天能整改的不准推到明天整改。
（3）對嚴重威脅安全生產，基層有條件整改的專案，要立即簽發事故隱患通知書，限期整改。無故拖延整改者，要追究責任，根據情節輕重給予經濟處罰和行政處分。
（4）對資金或技術條件暫不具備整改的重大隱患，各有關部門必須採取應急的防範措施，並納入計畫，限期解決。
（5）公司級綜合性檢查和專業檢查查出的事故隱患，要及時通知受檢部門，並限期整改，對不按期整改者，要予以經濟處罰。具體為：
①一般事故隱患，由責任部門立即整改，最長期限不得超過3天。
② 較大事故隱患，經職能部門確認後，下發隱患整改通知單，明確整改責任人，整改內容，整改措施，整改期限（最長不得超過10天）要按時完成。
③重大事故隱患，隱患責任部門上報到安全生產科和相關職能部門，經安全生產小組研究確認後，寫出可行性整改方案，確定安全隱患整改所需資金，並由責任部門採取可行性措施，制定出應急預案。明確隱患整改責任人、整改時間、完成隱患整改。由公司安全生產小組組織進行複查。
④ 隱患整改部門建立健全整改檔案，安全生產科根據整改時限進行複查，並建好檔案。
（6）事故隱患部門如難以按期整改，應及時匯報安全生產科協調處理並採取有效安全防範措施。
（7）查出事故隱患應及時上報有關部門，重大事故隱患及整改情況由安環部彙總並存檔。具體為：
① 班組不能立即整改的隱患，編制事故隱患報告書報車間備案，由車間隱患治理組織機構對事故隱患進行初步確認和分級。
②屬於一般隱患，由車間制定落實整改措施方案，明確責任人，編制資金投入計畫。
③ 屬於較大隱患，由車間編制隱患報告書，報公司備案。事故隱患報告書內容包括：隱患報告部門、隱患的主要危害、事故隱患現狀、現採取的防範監控措施及應急方案、有關隱患的檢查、檢測材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現隱患監控的責任部門和責任人。
（8）企業重大事故隱患，除採取有效防範措施外，應書面報告**主管部門協助解決。
4.4重大事故隱患的評估認定見附件
4.5事故隱患排查方式、頻次
4.5.1 事故隱患排查方式
事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。
4.5.2事故隱患排查頻次
（1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大於2小時，涉及「兩重點一重大」的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大於1小時，宜採用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。
（2）車間直接管理人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。
（3）車間每週組織一次隱患排查，並和日常交**檢查和班中巡迴檢查中發現的隱患一起進行彙總；
（4）企業應根據季節性特徵及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。
（5）企業至少每半年組織一次，綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。
（6）當獲知同類企業發生**及洩漏、火災**等事故時，應舉一反三，及時進行事故模擬隱患專項排查。
（7）對於區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查週期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。
4.5.3 當發生以下情形之一，應及時組織進行隱患排查：
（1）頒布實施有關新的法律法規、標準規範或原有適用法律法規、標準規範重新修訂的；
（2）組織機構和人員發生重大調整的；
（3）裝置工藝、裝置、電氣、儀表、公用工程或操作引數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；
（4）外部安全生產環境發生重大變化；
（5）發生事故或對事故、事件有新的認識；
（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。
4.5.4企業涉及高危工藝的，應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（hazop）。
4.6隱患排查與隱患整改考核
4.6.1 安全隱患排查治理工作實行「誰排查、誰負責；誰簽字、誰負責」的原則進行管理和考核。
4.6.2 實行公司對車間、車間對班組、班組對個人的分級考核機制。
4.6.3 對排查出的事故隱患整改措施不到位，責任制不落實致使隱患長期得不到整改引發生產安全事故的，依據公司《管理制度》等相關規定嚴肅處理。
4.6.4 任何個人對整改隱患或安全生產違法行為，均有權向公司安委會報告或舉報。對及時發現和報告重大事故隱患，對舉報事故隱患查處核實的，根據相關檔案給予表彰。
4.7隱患排查與隱患整改台賬
4.7.1 各班組排查出的安全隱患要在本班組建立安全隱患治理檔案。台賬內容包括責任人、整改時間、整改措施及安全投入資金。
4.7.2 各班組上報到車間的安全隱患，由車間隱患治理小組建立隱患治理檔案。台賬內容包括責任人、整改時間、整改措施、防範措施及安全投入資金。並上報公司相應職能部門備案。
4.7.3 由安全生產領導小組審批的重大安全隱患，除各相關部門建立檔案外，並在各職能部門建立檔案。
接到安全部門下達的安全生產管理整改通知單後，未在規定時間內完成整改，且未有合理解釋原因的;若確屬受條件限制一時無法解決的問題，又未採取臨時有效防範措施，每項 (條)扣200 元。未按安全標準化規定要求及時將整改完成情況反饋《安全隱患整改通知單》下達部門，每份處罰 10 元。對於各單位隱患排查應當查出或預見的安全隱患、危險視而不見，或者對安全隱患、危險未能及時整改又未採取防範措施的，每項扣30-50元。
5、相關檔案
《安全投入保障制度》 《安全技術操作規程管理制度》 《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》
《生產設施管理制度》 《安全設施管理制度》 《特種裝置管理制度》 《勞動防護用品管理制度》
《防護器材管理制度》 《工藝操作管理制度》 《防火、防爆管理制度》 《消防管理制度》
6、產生記錄
《隱患排查記錄表》 《隱患整改通知》 《重大事故隱患治理方案》
7、附件事故隱患分類和等級認定
7.1 事故隱患分類
事故隱患按檢查內容和專業分為：工藝、裝置、電氣、儀表、標識、建構築物、儲運、勞動防護用品、檔案記錄、安全消防設施（含消防器材、應急裝備）、其他現場問題及管理缺陷11類。
隱患排查制度
新疆天然物產 梅斯布拉克煤礦隱患排查 追究制度 為全面貫徹 安全第一，生產第二 的安全管理方針，動員全公司職工參與隱患的排查治理，變事後處理為事前預防，及時消除事故隱患，確保實現安全生產，實施隱患排查治理制度，特制定如下管理規定。一 建立隱患排查治理體系 公司是安全隱患排查 治理和防控的責任主體，總...
隱患排查制度
為了加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故，保障人民群眾生命和財產安全，特制訂安全隱患排查制度。1 專案部定期組織安全隱患排查，由專案部安全生產領導小組牽頭，專案部經理 生產副經理 專案技術負責人 安全員 施工員 專職電工等其它現場管理人員和特種作業人員班組長參加，共同組成專案部安全檢查組。2...
隱患排查制度
一 治理目的 通過建築施工安全生產隱患排查專項治理，排查建築施工現場存在的安全隱患和安全管理中的薄弱環節，採取有效地針對性措施，消除施工安全事故隱患，進一步落實安全生產主體責任，認真執行安全生產標準規範，切實提高建築施工安全生產水平，堅決遏制建築施工安全事故的發生。二 組織領導 成立建築施工安全生產...