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期間：2014
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內部控制問卷調查（公司治理）
本問卷僅作為對公司內部控制情況進行了解之用。請針對以下問題，本著實事求是原則，根據情況做出分析和說明，如公司有相關制度規定,應寫明有關制度和相關規定內容，寫明是否一貫按制度執行，如有關問題不適用於公司具體情況，請說明理由。
請對照工作實際回答以下問題：
1、是否根據國家有關法律規定，明確董事會、監事會和經理層的職責許可權、任職條件、議事規則和工作程式，確保決策、執行和監督相互分離。
答：2、是否依法設立董事會，對股東大會負責，行使相應職權。是否按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，明確各專門委員會的職責許可權、任職資格、議事規則和工作程式，為董事會科學決策提供支援。
答：3、是否依法設立監事會，對股東大會負責，行使相應職權，監督企業董事、經理和其他高階管理人員依法履行職責.
答：4、是否依法產生公司總經理及其他高階管理人員，經理層對董事會負責，主持企業的生產經營管理工作，行使相應職權。總經理和其他高階管理人員的職責分工是否明確。
答：5、董事會監事會和經理層的人員構成知識結構、能力素質是否滿足履行職責的要求
答：6、重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業務等，是否按照規定的許可權和程式實行集體決策審批或者聯籤制度。是否任何人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策意見確定重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業務的具體標準。
答：7、是否根據組織架構的設計規範，對現有治理結構和內部機構設定進行全面梳理，確保企業法理結構、內部機構設定和執行機制等符合現代企業制度要求。是否重點關注董事、監事、經理及其他高階管理人員的任職資格和履職情況，以及董事會、監事會和經理層的執行效果。
答：8、治理結構存在問題的，是否採取有效措施加以改進。
答：9、是否存在其他突出問題。
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