過程序號1
過程名稱
與產品有關要求的評審
過程過程擁有者型別（相關部門）資源和資訊
過程輸入過程輸出完成方法/活動
過程績效指標
銷售部顧客訂單/合同所要求的產
c01(技術質量部、生辦公、通訊設施
品、法律、法規要求
產部)技術質量部（銷售部、生產c02部、顧客代表、
**商、財務、cft）
顧客訂單或合同的要求得與產品有關要求的評審程式/到滿足相關法律法規
先期產品質量策劃控制程
序/失效模式及後果分析控制程式/生產件批准控制程式/cp/測量系統分析控制程式/包裝標準
控制計畫、生產計畫、作業指導書、檢驗指導書（規範）、產品圖、生產過程控制程式、裝置管理控制程式、不合格品控制程式、持續改進程式
倉儲管理控制程式/訂單/合同/協議/交付要求/檢驗規範/偶發事件應急計畫顧客滿意度控制程式
糾正和預防措施控制程式持續改進程式經營計畫控制程式持續改進
管理評審控制
2產品設計開發
辦公裝置、設計軟體
規範和圖樣/製造過程流程
顧客要求、法律、法規要求、圖/布局/pfmea/cp（控制生產率、產品設計目標、以計畫）/作業指導書往的開發經驗、設計任務書過程批准接收準則/有關質量、可靠性、可維修性及可
測量性和資料/ ppap資料
3生產製造過程
4交付過程
56顧客反饋
經營計畫
適用的生產
生產部運輸裝置、設（銷售部、生產施、合格的材c03
部、技術質量部、料車間）適用的監視
測量裝置
銷售部辦公裝置、運
（生產部、技術c04輸裝置、倉儲
質量部、成品
設施倉、）銷售部辦公、通訊、c05（技術質量部、生運輸、倉儲設
產部、綜合辦公室）備設施
計算機、電
總經理m01話、傳真等辦
（各部門,）
公設施總經理
（各部門,）
計算機、會議室等辦公設施
顧客訂單
滿足顧客合同/定單要求的產品
顧客的訂單/交貨計畫顧客有產品方面的反饋/顧客滿意度調查/競爭者的標桿
客戶需求/公司經營戰略/質量方針/以往績效資料/競爭對手分析/法律法規要求內、外審結論及評價
各部門質量方針/目標/績效指標完成情況報告/糾正、預防措施情況報告/改進的建議
內審計畫/產品出現重大質量問題/內、外部顧客發生重大投訴或抱怨/產品、過程審核**現系統性問題/職能出現重大調整
顧客準時收到與訂單一致的符合要求的產品顧客改進的產品業績
獲取顧客對產品滿意程度資訊
經營計畫實施結果管理評審報告
管理評審改進專案執**況
按時交付率額外運費
顧客滿意率
（顧客反饋）反應時間內部顧客滿意率目標總達成率改進措施完成率部門目標達成率改進措施完成率
7管理評審m02管理評審程式
計算機、會議
8內部審核m03
管理者代表（內
審組）室等辦公設施
過程審核程式/產品審核程
質量管理體系適宜、有效、
序/內部質量體系審核程式/過程審核總符合率
產品質量符合顧客要求
企業的特殊要求/顧客的技產品審核qkz
過程得到有效控制
術要求/規範/圖紙、fmea、不合格項糾正率
檢驗指導書
附件六過程分析表
過程序號
過程名稱
過程過程擁有者型別（相關部門）
技術質量部m04（所有部門、客
戶，**商）
資源和資訊
過程輸入過程輸出完成方法/活動
過程績效指標
內部不良質量成本率
9質量成本分析
10持續改進
技術質量部m05（所有部門、客
戶，**商）
11檔案控制
技術質量部s01
（各部門）
技術質量部（各部門）
12記錄控制
s0213培訓
s03技術質量部（各部門）
14裝置維護和保養過程
生產部s04（技術質量部、
車間）客戶要求/**/協議設計/製造成本目標/
辦公設施，財
以往的資料分析/競爭對手
務軟體和基準資料分析/經營計畫/客戶索賠/市場退、換貨組織自身要求/管理評審結
檢驗/試驗設
果/合理化建議/客戶要求/
備、生產設
資料分析結果/業務計畫、
備、辦公裝置
質量方針和質量目標、糾正
等和預防措施執行結果
計算機、影印本公司質量管理檔案/外來機、掃瞄機、檔案（包括國家頒發的相關印表機、檔案法律法規、顧客工程標準/櫃規範、圖紙）控制及更改。計算機、影印
公司質量記錄管理要求/顧
機、印表機、
客要求/法律法規要求
檔案櫃客戶需求/崗位職責要求/
培訓場地，培組織發展需要/法律法規要訓教材求/管理評審結果/經營計畫辦公設施要求
生產/維修設顧客要求/現有生產裝置/備與工具，備fmea/cp/作業指導書品備件裝置檔案/裝置說明書/裝置需要維護
客戶要求/設計輸出/法律
法規要求/**商體系要求/應急計畫要求/合格的零部件/原材料準時交付的需求
質量成本得到分析和控制
質量體系的財務考慮控制程式/經營計畫
質量管理體系有效性得以改進
對客戶、**商的相關要求得以滿足
檔案受到有效控制，各使用部門及時獲得準確、適用的有效檔案
記錄受到有效控制
持續改進控制程式
糾正和預防措施控制程式管理評審控制程式經營計畫控制程式
每年持續改進專案的個數/持續改進專案完成率
檔案控制程式檔案受控率
記錄控制程式
人力資源控制程式/各級各類人員質量職責/崗位任職要求/員工激勵管理辦法
裝置管理制度/裝置操作規程/作業指導書/統計過程控制程式
訂單/合同/協議/採購控制
記錄抽查合格率
滿足需求的被激勵的員工，勝任崗位要求的合格操作工。
提供有能力生產滿足顧客要求和相關法規需求產品的裝置
培訓計畫完成率
故障停機率、裝置利用率額外運費
供方供貨及時率100%供方供貨批次合格率
15採購管理
生產部s05（技術質量部、
銷售部）**,傳真,電腦、交通運輸工具
合格原輔材料及零部件及時交付
程式/產品的監視和測量制程式/倉庫管理辦法/持續改進程式/不合格品控制程式/糾正和預防措施
附件六過程分析表
過程序號
過程名稱
過程過程擁有者型別（相關部門）
技術質量部s06（生產部、銷售
部）技術質量部部（外部實驗室/客戶/**商/內s07
部實驗室/使用量具的相關部門）
資源和資訊
計量器具、測量裝置、試驗室
過程輸入
待檢的原輔材料、外協件、生產產品、客戶要求、過程控制要求、fmea、c．p．
過程輸出完成方法/活動
產品的監視和測量控制程
過程績效
指標交付產品ppm內部不良質量成本率
16檢驗過程
經檢測合格的產品
序/檢驗規範/圖紙/工藝卡相關國家/國際標準
17監視和測量裝置管理
計量測量裝置/試驗室
法律法規要求、相關國家/國際標準/實驗室管理要求/msa、cp、客戶要求/在用測量裝置
定期校準計畫完成率
提供合格的穩定的測量系統
測量系統分析控制程式/監視和測量裝置控制程式/實驗室控制手冊/自校指導書
msa計畫完成率100%
測量裝置受檢率100%
不合格品控制程式/糾正和
18不合格品控制
技術質量部部計量、測量設（綜合辦公室、備、試驗室/不合s08
生產部、銷售部格品放置區域/客戶、**商）返工裝置/工裝
檢驗/試驗裝置、生產裝置、辦公裝置等
工裝製作、檢測裝置設施與工具/原材料
原材料、半成品、成品中的不合格品、客戶、市場退回的不合格品，可疑產品，未標識產品
各項績效指標、內外審結果、異常問題及不符合項/潛在不符合項/fmea/cp生產計畫/工程圖樣/過程特殊特性表/歷史維修記錄與故障統計/在用工裝
預防措施控制程式/持續改
不合格品得以有效控制/避免非預期使用和交付
進控制程式/返工返修作業pfmea
不合格品處理率原材料檢驗合格率
指導書/檢驗規範/cp/入庫成品一次合格率
19糾正/預防措施
技術質量部、s09（生產部、、銷售
部）生產部
s10（技術質量部、
車間）生產部倉庫s11（技術質量部、
銷售部）
不合格品/不合格項得到糾正、控制和預防糾正預防措施控制程式/持續改進控制程式
糾正/預防措施完成率
20工裝管理
提供符合要求的、完好的工裝工裝模具管理辦法設計開發控制程式倉儲管理控制程式/不合格品控制程式/5s管理程式/最高最低庫存要求/成本控制要求
工裝完好率、工裝符合率帳、卡、物一致性率庫存周轉率
先進先出遵守率100%呆滯品金額＜125萬/年
21庫存管理
材料/成品儲存要求/成本控
倉庫，搬運工
制要求/場地限制/生產計畫
具，辦公設施
/fmea,
經優化的材料/成品庫存
特殊過程確認表
編號 審核經驗介紹 對工業企業特殊過程確認 cqc四川評審中心楊紅斌 中文iso維基庫 在審核中，審核員往往遇到審核特殊過程，要求獲得特殊過程確認有關證據，企業往往填寫一張 特殊過程確認表 認為就是進行了確認，不填寫表，就是沒有確認，一張表中，泛泛寫了 人員確認滿足，裝置確認滿足，工藝確認滿足 就認...
特殊過程確認表
鋼筋混凝土澆築過程確認記錄 檔案編號lhl 年8月10日實施 1 裝置 dj 350攪拌機 振搗器 2 試塊抽樣數量 1組3件 3 試塊規格 150 150 150mm 受壓面積 22500mm2 設計強度 c10 4 操作及監控人員 劉英民 5 監控過程 技術質量部評審結論合格 批准 劉元超質量部...
化工過程分析
優化作業 1.完成穿衣例題。2.什麼是優化和最優化？3.最優化問題有哪幾類分類方法？4.請簡單敘述一維搜尋法 近似法 座標輪換法 powell法 5.單純形法的基本思想和基本步驟是什麼？6.法求下列線性問題 已知目標函式 min f x1，x2 x1 2x2 st.x1 2x2 4 3x1 2x2 ...