kj/qr-822-03
受審核部門：
審核員：
審核內容及方法
審核結果符合不符合
審核日期：
審核記錄
標準要求
7.1.3基礎設施1.涉及基礎設施有哪些？分工是什麼樣的？是否確定對各類基礎設施維護和
保養的方法？是否有台賬，是否有維護保養計畫，能夠持續滿足執行要求？（評價是否適宜）
2．組織是如何確定本單位的基礎設施滿足執行過程的要求，並能保證生產出合格產品的？（面積、布局是否適宜）3.裝置出現故障是如何處理的？
4.是否有特種裝置？是怎樣管理和維護的？
5.為獲得合格產品，是否有對運輸和通訊技術的準時、快捷等的確定？是怎樣維護的？7.1.4過程執行
環境1.為確保獲得合格的產品，是否有識別環境因素（包含社會、心理、物理）？是否有管理策劃？是怎樣實施的？
2.執行環境因素是否適宜？包含（人、物、場）是否有利於建立文明、安全的工作環境？1/1
過程方法審核檢查表
過程名稱 企業戰略 業務計畫編號 m1責任部門 總經辦涉及iso ts 16949 2002條款 5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1審核日期 審核員過程責任人 1 1過程名稱 企業戰略 不良質量成本編號 m3 責任部門 財務部涉及iso ts 16949 2002條款...
生產廠質量管理體系審核檢查 記錄 表
河北敬業集團有限責任公司 質量管理體系軋鋼廠棒材審核檢查 記錄 表 日期編號 jytx jl 15 審核員 注 合格證據，在 是 欄中打 不合格證據，在 否 欄中劃 審核出現的問題，後 審核組長提供補充證據，經核實，問題可封閉或作為觀察項提出，在 上劃 所列的審核內容，由其他審核員查，後在 檢查記錄...
TS16949過程審核工作表
過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法審核工作表 過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法...