華蒙通物流控股****
華蒙通字[2014]21號
關於印發研究開發的組織管理制度的通知
1、目的
為了有效組織公司各級研發專案順利開展，對專案實施過程實時檢討，為最終專案考核提供有效依據，根據公司具體情況，特制定本辦法。
二、範圍
本辦法適用於以增強自主創新能力和促進企業高新技術產業進步的研發專案。
三、職責
3.1 技術委員會：行使對公司技術引進、新產品開發研究、新技術推廣應用、技術指導與監督等全過程管理，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。
3.2 技術中心：負責對公司承接的工程專案實行研發技術指導、規範工藝流程、制定研發技術標準、抓好研發技術管理、實施研發技術監督和協調。
3.3 專案負責人：負責專案的組織、計畫、實施及控制的過程，以保證專案目標的成功實現，專案負責人是專案管理的核心。
四、主要內容
4.1 研發專案組織管理過程
4.1.1進度計畫管理
專案負責人應根據《科技專案立項書》制定研發專案進度控制表，主要是監督進度的執行狀況，及時發現和糾正偏差、錯誤。在控制中要考慮影響專案進度變化的因素、專案進度變更對其他部分的影響因素、進度表變更時應採取的實際措施。
4.1.2經費管理
專案負責人應在專案實施前，依據技術委員會及總經理批准之專案預算，報請財務部劃撥預算款，報請時應寫明各專案階段所需款項金額、需求時間、用途等。
（1）專案負責人應指定專人負責款項接收和管理，詳細記錄每筆金額的出入時間、經手人、批准人和用途。
（2）專案資金使用必須經專案負責人審核、技術副總批准後方可領用。
（3）專案資金的管理必須做到帳款清晰、收支平衡、帳務票據一致，專項資金專項使用，不得挪作他途。
（4）公司財務部有權對專案經費的管理情況不定期審計。
4.1.3 人員管理
專案組成員務必依照研發專案進度控制表，準時、保質保量完成各自所承擔的研發任務，遵守公司的各項規章制度。專案負責人必須詳細記錄專案實施過程中：（1）人員出勤情況（2）工作投入情況（3）工作期間紀律情況（4）工作量負荷情況（5）工作質量。
4.2 研發專案的實施管理過程
研發設計過程控制是專案管理中最難、最重要的部分，它包括專案研發的全過程，具體有決策評審點設定、計畫修改、專案報告、專案測評等。
4.2.1階段決策評審
評審內容包括產品規格、系統總體方案、各分項方案、產品計畫及預算、關鍵技術解決的可行性、產品採購及製造策略、產品開發綜合風險評估，以及後續產品計畫（包括物料、產品測試、驗證、資料、文件、資料等）。
4.2.2專案計畫修改
（1）評估專案組計畫的延遲要根據標註的配合點通知調整相關計畫，判斷對專案總計畫的影響 ；
（2）專案總計畫進行修改，向技術委員會或技術副總提出申請；
（3）修改後的計畫要與真實工作進度相吻合，並符合計畫制定的要素，滿足完整性、層次性和合理性的要求；
4.2.3 專案變更與解除
研發專案在執行過程中，遇到下列情況之一，專案組可以提出變更或解除專案申請：
（1）專案小組所需資金長期不落實的；
（2）經認證，專案所選技術路線、方案已無實用價值，或依託的研發專案發生較大變化致專案無法進行的；參加研究開發的合作部門或專案小組人員發生較大變化，致專案無法進展的。
4.2.4 專案的質量控制
（1） 制定質量保證計畫；
（2） 標準的設定和嚴格的規格更改控制；
（3） 對開發全過程需求、規格和配置的監控；
（4） 階段的技術評審－規格和方案評審、概要設計評審、詳細設計評審、單元測評評審、樣機評審；
（5） 系統測試、一致性測試及可生產性的驗證；
4.2.5 專案樣試、批試要求及技術轉移
（1）每一項新技術和改進技術都必須經過樣本試驗和小批測試後方可投入使用，並且須經過嚴格的檢測，具有完整的試驗和檢測報告。樣試，批試均由技術副總經理（總工程師）主持召集技術委員會進行鑑定。
（2）新技術或工法移交工程部由公司技術副總經理（總工程師）主持各有關部門參加討論，從技術、經濟上做出評價，確認專案技術沒有問題後，提出是否可以正式移交生產及移交時間的意見，報總經理批准。
（3）批准移交新工法，必須有技術標準、工藝規程、工法流程圖以及其他有關的技術資料。
4.2.6專案反饋、評定和糾正措施
在專案完成試執行之後，專案負責人要密切關注現場運**況。執行一段時間後專案負責人必須同營銷部或使用部門取得反饋，調查使用情況，及時掌握客戶或使用部門提出的新的要求和意見，要及時發現問題並拿出相應的整改措施，使技術可以得到持續改進。
4.2.7專案總結
專案負責人在專案完成後，應編寫專案總結，說明實際取得的開發結果，並對整個開發工作的各方面作出評價，其內容包含但不限於以下幾個方面：（1） 專案開展整體狀況；（2） 產品質量及開發方法；（3） 文件完成情況；（4） 獲得經驗及教訓。
4.2.8專案測評
專案完成後專案負責人提出申請，由技術副總組織評審小組對該專案作整體的測評。測評指標構成包括：（1）開發計畫完成率；（2） 質量保證；（3） 成本控制；（4） 市場競爭力；（5） 流程執行。
4.3 研發專案結題
（1）研發專案測評完成後，專案負責人在規定時間內把專案最終成果上報總經理辦公會。專案的最終成果應是專案計畫書所要達到的成果形式。
（2）填寫結題申請，與研究技術檔案一併上報，經技術副總和總經理簽批後，所有與此專案相關的輸入和輸出資料交由技術中心體系辦存檔。
本制度自頒布之日起實施生效。
華蒙通物流控股****技術中心2023年03月08日
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