質量體系檔案
檔案編號:dt/z-zg-19
進貨檢驗管理制度
版本號：b/1
分發號： 003
受控狀態：
編制人：
審核人：
批准人：
2023年1月1日發布2023年1月1日實施
發布進貨檢驗管理制度
1、目的
為穩定產品質量，通過對進廠原材料廠家控制和質量檢驗，保證其符合質量要求。
2、適用範圍
本規定適用於原材料進廠的檢驗和實驗。
3、職責
技術部負責進廠原材料檢測指標的制定以及原材料的技術評價。
質管部負責進廠原材料的的檢測以及進貨質量的監督和抽檢。
**部負責進廠原材料供貨方的產品質量證明的提供。
倉儲部負責進廠原材料廠家資訊、規格、牌號、數量、檢驗合格單等資訊的核對。
4、流程控制
4.1 原材料進廠後，倉庫保管員應與採購員進行核對，檢查進廠原材料的廠家資訊、產品名稱、規格、數量、批次以及原材料的化驗合格單。
4.1.1 若核對無誤，倉庫保管員持進廠原材料的檢驗合格單，通知化驗室取樣進行化驗。化驗室抽取樣本，根據要求的檢測指標進行檢驗，作出檢驗結論。
4.1.2 若經核對發現實物的廠家資訊、產品名稱、規格、數量等與採購合同或與指定的產品不符合，由採購部門與供貨方聯絡解決。
4.2 質管部根據檢測標準對進廠原材料進行檢驗。
4.2.1 對於合格的原材料，開具化驗單通知倉儲科辦理入庫手續。
4.2.2 對於沒有達到指標要求的原材料，將檢測結果反饋到採購部，進行調換貨；或由技術部進行技術評價，生產廠長審核處理意見，由總經理審批決定產品是否能讓步接收。
4.2.3 對於沒有達到指標要求的原材料，由倉儲科牽頭，填寫《未達標進廠原材料處理審批表》，根據處理意見進行處理。
4.2.4 對於進廠原藥的含量指標，若採購部另外有合同約定，按照約定含量進行檢測。
5、原材料廠家的變更和增加
5.1 原材料廠家的變更和增加，需由採購部提出書面申請，填寫《新供方評價表》，並且提供樣品及該產品的質量標準，由技術部和質管部在15天內作出評測結論，由副總簽字後方可進行變更。
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