退貨管理制度

1、目的

為加強退貨產品的有效管理，縮短處理週期和及時做出改善措施，促進生產正常進行，特制定退貨管理制度。

2、使用範圍

本制度適用於公司所有物料因質量問題造成的退貨及退庫管理。

3、職責

3.1銷售部負責與客戶的資訊溝通，結合售後人員現場資訊，經技術副總和總經理確認後，退回或置換退貨產品。

3.2 質檢部負責初步分析退貨產品不良原因和提出處理對策，組織協調會議並負責不合格品的跟蹤處理。

3.3倉庫負責核對退貨產品入庫、登記台賬和退貨產品隔離、標識。

3.4技術部負責與客戶（**商）進行溝通，分析退貨產品不良原因和指導維修不良品等技術上支援和產品改進。

3.5生產部負責處理退貨產品(包括領用、返工/返修、入庫等)。

3.6 採購部根據貨款的支付情況，與**商溝通協調，並簽訂協議書，及時處理不良物料，避免在退貨的過程中給公司造成損失。

3.7 財務部負責對退貨產品的相關費用進行審核。

3.8 技術副總為總負責人，各部門主管為相關環節負責人。

4、工作程式

4.1 外協外購件不合格物料的退貨：倉庫、採購部收到質檢部開出的不合格品「產品檢驗報告」後，倉庫應立即把不合格物料轉移至待退區，採購部應盡快聯絡**商在三天內處理，**商到廠後，採購部開出「來料退貨單」，將待退物料清點退回**商。

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4.2 外協外購件的退料：當外協外購件在檢驗結果為加工揀用、挑選使用時，經全檢或生產加工時所發現的來料不良品，由生產車間組織退庫，質檢部開出不合格品「產品檢驗報告」，採購部及時通知供方，倉庫、採購同供方當面清點數量後，採購開出「來料退貨單」，將不良品退回供方。

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4.3 成品銷售的退貨：

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4.3.1銷售部與技術部同客戶協商確認好退貨後，應根據退貨到達公司的時間之前開出「客戶返修（退貨）通知單」（以下簡稱「通知單」），註明客戶、產品型號、數量、退貨原因以及客戶的處理要求（貨款中扣除、需要補回產品和時間要求等），填寫完整經技術副總批准簽字後轉交至倉庫。

其他部門接到客戶反饋退貨通知或收到客戶退貨的，應立即轉交至銷售部，由銷售部開具「通知單」。

4.3.2倉庫根據「通知單」在退貨到達公司之後2日內組織清點退貨明細是否一致，有誤應立即通知銷售部處理，無誤後將退貨收到待處理區，進行標識、隔離，並辦理入庫手續和台賬記錄。

4.3.3質檢部根據「通知單」2日內按相關規程進行檢驗檢測，出具檢驗結果，對產品進行初步分析和給出應急處理措施並進行監督跟蹤。

4.3.4技術部根據質檢部的檢驗結果，2日內與客戶協商溝通，確定糾正及預防措施方案，填寫「通知單」，經主管領導審核，總經理批准後安排相關部門進行處理。

4.3.5生產部根據「通知單」對退貨產品的自製件進行處理（領料、返工返修、報廢、入庫等）。

4.3.6採購部聯絡**商對退貨產品的外購件進行退貨或返廠返修。

5、管理考核

5.1 凡未經公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨退庫手續的，扣罰相關責任人100元，責任人直屬上級受連帶扣罰50元。

5.2 財務部不定期的對成品庫進行檢查，如發現成品庫退貨產品區存放未有處理意見的退貨產品，由此造成的經濟損失由銷售部承擔。

5.3 未在規定時間內完成相關環節工作的，扣罰相關環節責任人50元。

5.4 違反制度規定，未履行相關手續的，扣罰相關責任人50元，若由此造成的經濟損失由相關責任人承擔。

6、記錄清單與格式

表1 《客戶返修（退貨）通知單》

表2 《退貨和返修產品管理台賬》

表2 退貨和返修產品管理臺帳

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