一、總則
１．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
２．餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家，學校和後勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
３．餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計資訊和經濟分析資料，參與中心的規劃和決策。
４．財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
５．會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支範圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
二．現金管理制度
１．嚴格執行***《現金管理暫行條例》。
２．遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
３．不准用任何方式給其它單位或個人套取現金。
４．現金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
５．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
６．每天營業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤後及時入帳，並由部門負責人、當事人簽字。
７．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
８．採購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批後，到中心財務室報帳。
９．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，並賠償損失。
三．銀行存款，支票管理制度
１．財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不准簽發空頭支票。
２．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不准塗改，大小寫金額要一致。
３．出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然後啟用，未用的空白支票要妥善保管。
４．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
５．中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
６．支票與印鑑要分開存放。
７．採購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批准後，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。
８．採購員使用支票結帳後，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批准後，也必須在月底前結清。
四．借款制度
１．任何借款都必須嚴格遵守審批程式。
２．任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批後方可支付。
３．採購人員周轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
４．一般借款必須在任務完成一周內報帳。
五．收據管理與報帳制度
１．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。
２．開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不准撕下廢棄。
３．購買伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
４．報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字後方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字後附在發貨票後。
５．旅差費按學校財務規定執行。
六．會計憑證復合及會計檔案管理制度
１．會計憑證要不定期進行抽查，並在裝訂前要進行複核。
２．對於複核出有錯誤的會計憑證，要按規定的程式改正。
３．會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查詢。
４．每年形成的會計檔案要整理成捲，裝訂成冊，並嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和洩密。
５．會計檔案保管期滿，要銷毀時，必須報集團財務科批准後方可銷毀。
６．會計檔案銷毀時，應在後勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對準確後進行，銷毀後在銷毀清冊上簽字，蓋章並將銷毀情況報告中心主任。
安順學院後勤服務中心餐飲衛生管理制度
一 工作人員上班時要穿工作服，戴工作帽，勤剪指甲，勤洗手，保持服裝整潔，持證上崗，安全體檢。勤洗手消毒。上廁所要脫下工作服帽。二 燒菜 髮菜 售菜 做饅頭 糕點時不准吸菸和吃零食。三 不買賣腐爛 變質 質差的蔬菜及肉類 豆製品。四 蔬菜揀好後，先洗後切，菜要洗淨，防止帶泥 昆蟲夾雜在菜中。五 爐具 ...
職工服務中心管理制度
職工服務中心 是全體教職員工開展文化娛樂活動的重要場所，為加強 職工服務中心 管理，營造良好的氛圍，特制定本制度。一 我校 職工服務中心 只針對本校教工和學生開放 二 職工服務中心 周一至周五每天對教工開放 三 活動室內講究文明衛生，請勿隨地吐痰 大聲喧嘩，禁止吸菸，保持室內整潔有序 四 活動室內電...
餐飲業財務管理制度
報銷制度 1 報銷人員將有關發票貼上附在 費用報銷單 或 貨款結算憑據 後，小張票據 如車票 應按面值大小分類呈魚鱗狀附在貼上聯上，大張票據不能膠水貼上，用大頭針或回形針別好為宜。2 根據原始單據分類按規定如實正確填寫 費用報銷單 或 貨物結算憑據 由部門負責人審查並簽署意見後交財務會計審核其附件及...