0. 目的1
1. 適用範圍1
2. 管理目標1
3. 職責1
4.組織機構及崗位設定2
5.工作制度2
5.1管理職責2
5.2檔案控制3
5.3記錄的控制4
5.4環境因素識別4
5.5危險源辨識4
5.6法律法規及其它要求5
5.7人力資源管理5
5.8與顧客有關的過程6
5.9生產和服務提供的控制；生產和服務提供過程的確定6
5.10環境和職業健康安全管理執行控制6
5.11監視和測量裝置控制7
5.12顧客滿意7
5.13管理體系內部審核7
5.14產品的監視與測量7
5.15不合格品控制8
5.16改進9
附錄1.質量管理部職責分配表10
附錄2.質量管理部管理體系執行職責分配表11
附錄3.質量管理部管理工作記錄12
0．目的
為了有效地開展管理工作，根據gb/19001—2000、gb/t24001—2004、gb/t28001—2001標準和公司《質量、環境與職業健康安全管理手冊》、程式檔案、本單位管理制度中對質量管理部提出的管理工作要求，制定本部《管理工作制度》。其目的是明確本部管理職責，並將管理職責分解落實到本部門、各崗位。同時對程式檔案實施中的有關要求做出具體規定，以便更好地指導本部的質量管理工作。
1．適用範圍
適應於涉及本部在質量、環境及職業健康安全管理體系實施中所有管理工作。
2.管理目標
2．1對專案部程式檔案實施情況檢查覆蓋率100%。
2．2按規定時間及時上報各種報表（月、季、年）。
3．職責
3．1本單位《質量、環境與職業健康安全管理制度》明確規定了本部主管的質量、環境與職業健康安全管理體系程式檔案有2個：
1） q—cx28—2005a《檢驗和試驗管理程式》。
2） q—cx29—2005a《不合格品控制程式》。
3．2本單位《質量、環境與職業健康安全管理制度》明確規定了本部強相關的質量管理體系程式檔案有14個：
1）qes—cx01—2005a 《檔案控制程式》
2）qes—cx03—2005a 《記錄控制程式》
3）e—cx04—2005a 《環境因素識別與評價工作程式》
4）s—cx05—2005a 《危險源辨識與風險評價控制程式》
5）qes—cx06—2005a 《法律法規管理程式》
6）qes—cx09—2005a 《管理評審程式》
7）qes—cx10—2005a 《人力資源管理程式》
8）qes—cx12—2005a 《工程承包合同評審程式》
9）qes—cx15—2005a 《施工過程管理程式》
10）e—cx16—2005a 《汙染物控制程式》
11）qes—cx23—2005a 《監視和測量裝置控制》
12）qes—cx25—2005a 《工程服務和保修管理程式》
13）qes—cx26—2005a 《內部審核工作程式》
14）qes—cx30—2005a 《糾正和預防措施管理程式》
4．組織機構及崗位設定
4．1本部受本單位總工程師直接領導, 質量管理崗位設部長一人，主辦二人。
5．工作制度
5．1管理職責
5．1．1部門職責
（1）本部在總工程師的領導下，貫徹執行國家的質量方針、政策、法律、法規、標準和地方**的有關規定，負責本單位質量管理工作，組織工程質量評優、評獎的組織和申報工作。
（2）負責本單位年度工程質量目標的制定與分解，檢查質量指標的完成情況。
（3）參與二十冶質量管理部組織工程質量大檢查，對工程專案的隱蔽工程施工、質量評定驗收等制度的執**況及本系統質量管理工作情況進行檢查。
（4）負責組織質量系統主管、相關程式檔案的實施。
（5）配合人力資源部開展質量員持證上崗的管理工作。協調指導本系統的業務工作，組織本系統人員的培訓工作。
（6）負責收集、整理和反饋質量資訊；監督《工程質量事故管理辦法》的執**況，負責重大質量事故的上報和處理的複查工作。
（7）負責向二十冶質量管理部上報各類報表。
5．1．2崗位職責
5．1．2．1部長管理職責：
1）在總工程師領導下，負責本單位質量、環境與職業建康安全管理方針、目標在質量系統的貫徹落實。
2）組織主管和相關管理體系在各專案部的執行。
3）負責確定和落實本部各崗位管理職責。
4）負責本單位年度工程質量目標的制定與分解，檢查質量指標的完成情況。
5）對質量體系審核中提出的不合格項，組織制定糾正和預防措施並驗證。
6）負責審核簽發各類報表和報告。
7）負責審定本部起草的本部門文稿。
8）參加工程質量事故的調查分析、審核工程質量事故分析報告。
9）配合上級部門的工程質量大檢查、負責本單位工程質量巡檢。
10）組織指導、檢查質量系統的業務管理，組織工程質量大檢查，督促工程質量問題的整改和反饋，控制不合格品。
11）負責本單位專案經理部的質量管理工作和主管及相關程式檔案的運**況檢查落實。
12)制定質量系統年度培訓計畫，配合人力資源部進行質量員培訓、考核、復證。
5．1．2．2主辦主要質量職責
1）建立質量法規、技術標準、(國家、行業、地區、寶鋼、內部、其它)質量檔案、技術資料的控制清單（代台帳）。
2）負責管理體系檔案的收發，負責企業及外來檔案的簽收、歸檔。
3）負責工程質量資訊的收集、整理、處置，建立質量事故、不合格品控制清單。
4）質量保證資料的抽查和工程質量等級評定、核定工作的檢查、指導、存檔。
5）指導檢查各專案部檢驗和試驗的管理工作，抽查緊急放行管理情況。
6）建立工程質量員崗位資質臺帳，掌握質量管理人員的變動情況。
7）建立本部計量器具管理臺帳，負責計量器具的自檢、維護和管理。
8）建立工程質量指標完成情況分類臺帳，按時向質量管理部報送年、季、月報表。
9）監督、檢查質量員的持證上崗及計量器具的配備情況。
10）檢查不合格品控制情況，建立不合格品控制台帳。
11）及時填寫、傳遞、儲存各類質量檢查記錄，並負責本部糾正和預防措施的實施。
5．2 檔案控制（對應qes—cx01—2005a《檔案控制程式》）
5．2．1部長起草應由本部擬文的本單位檔案，經辦公室核稿，報本單位總工程師簽發。
5．2．2檔案的控制
1）主辦對檔案和資料進行分類管理，分別填寫乙份ja0107《檔案和資料控制清單》(代台帳)。
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