(一、目的
為規範貨物的入、出庫操作,確保貨物管理的質量,有效利用倉庫資源特制定本制度。
二、適應範圍
凡進入我公司且委託進行代儲代運業務的貨物,均按本制度執行。
三、入庫管理
3.1收貨流程
3.1.1**商到傳達室登記並領取《來賓證》,按《來賓證》標明車位停車等待卸貨。
貨物堆碼時,垛形必須適合貨物的效能特點,不同廠家、品種、型號、規格、圖號均分開堆垛,以便合理保管。
3.1.2**商聯絡我方收貨員辦理收貨手續。並提供以下單據:
a.供方送貨單。內容包括貨物名稱、圖號、貨物數量、單位包裝數量、單位包裝重量等。
b.供方質檢報告。
3.1.3收貨員審查**商提供單據的完整性,審查合格後給與卸貨並聯絡保管員辦理入庫手續,單據不合要求的不予受理。
3.1.4收貨員根據來貨明細填寫報檢單,待檢驗完畢後將檢驗報告和收貨相關單據合訂留存。
3.2入庫流程
3.2.1保管員對貨物進行驗收,驗收合格後在收貨單上簽字確認。
3.2.2確定入庫貨物的貨位,本著安全、方便、節約的原則,使貨位合理化。
3.2.3安排入庫貨物的搬運工作,預先安排貨位,嚴格防止產品混放(揀選區除外)和數量溢缺,要盡量做到「一次連續搬運到位」。
3.2.4不合格產品放置於不合格產品區,通知採購部、廠家進行處理。
四、出庫管理
4.1備貨流程
4.1.1保管員審核《揀選單》的完整性,有無錯誤和塗改,如有塗改須有責任人簽證,如有錯誤及時修改並簽證,如錯誤過多請重新排版列印。
4.1.2根據《揀選單》要求揀貨,將分揀好的貨物運送至理貨區。
4.1.3理貨員對貨物進行去除包裝和合理分裝作業,合理分裝以整齊、不磕碰、便於清點為標準。
4.1.4保管員對已分裝貨物進行確認,並按發貨員的指示將貨物置於發貨區。
4.1.5保管員根據《揀選單》在倉庫管理系統中確認出庫,列印出庫單移交發貨組。
4.2配送流程
4.2.1發貨員對《送貨單》和相應貨物進行出庫前最後核查,如有問題及時聯絡處理,審查無誤後安排發貨。
4.2.2發貨員監督貨物的裝車過程,對裝車時不符合要求的動作,要及時糾正,防止貨物損壞。
4.2.3裝車完畢將與車載貨物對應的《送貨單》移交駕駛員。
4.2.4駕駛員核查《送貨單》中工位器具數量和實載數量,審查無誤後發車。
4.2.5貨物送達後發貨員與需方辦理收貨手續。
4.2.6駕駛員與需方聯絡收回屬於我公司的閒置工位器具,填寫工位器具**單交需方負責人簽證。
4.2.7如有返回貨物須由需方開具出門證。
4.2.8貨物簽收完畢後駕駛員審核單據簽證情況、出門手續,如有遺漏即時與需方聯絡解決。
4.2.8返回後駕駛員將單據交接給發貨組處理。
五、退入、退出管理
5.1退入管理
退入主要指因產品本身質量問題造成的貨物無法正常使用,因此原需方將貨物退回倉庫的行為。
可接收的退回品種類為:無積壓趨向的合格品、不合格品及其組合件退庫。
注:①組合件指經使用後由多種零部件組成的不可分離的貨物集合體。
②積壓趨向指自要求退回之日起向後追溯30個自然日無使用記錄。
5.1.1合格品退入
a.合格品退入時需有《退庫清單》和相應貨物。
b.由相應保管員核實單據、貨物,檢視貨物有無明顯缺損、是否恢復供貨狀態等,無誤後辦理退入手續,由保管員及需方退庫人員簽字確認。
c.保管員將退入貨物重新入庫,並優先使用。
5.1.2不合格品退入:
a.不合格品退庫時需有退庫貨物及相應《不合格品退庫表》。
c.由不合格品管理員核對退庫單據及貨物,無誤後辦理退入手續,並由退庫人員簽字確認。
d.不合格品管理員對退庫的不合格品貼標,標識該零部件對應的退入資訊,放置於廢退區單獨存放。相關單據留存。
e.同時**通知、確定**商退貨事宜。
5.1.3組合件退入:
a.組合件退庫時需有組合件中不合格品的《不合格品退庫表》及責任供方對組合件中合格品的購入發票。
b.不合格品管理員審核退庫單據及貨物,無誤後辦理組合件中不合格品的退入手續,並由退庫人員簽字確認,最後通知收貨員辦理退貨手續。
c.收貨員核對單據及貨物無誤後辦理退出手續,不合格品管理員,收貨員及**商簽字確認。
d.**商辦理出廠手續出廠。
注:①該業務需退庫人、責任供方、不合格品管理員、收貨員同時在場即時辦理,禁止在倉庫停留。
②只辦理組合件中不合格品的退退入和退出手續,其他部件由責任供方方從原貨物需求方購買不予辦理退入和退出手續。
5.2退出管理
5.2.1入庫檢驗不合格產品
a.因質量檢驗判定為不合格的產品,在接到質檢報告後應確定該批貨物是否可以辦理讓步接收,可以辦理的應在兩個工作日後收到《評審報告》,如果沒有《評審報告》視為不合格品。
b.待評審品收貨員應通知保管員禁止使用,並標示禁止使用標誌。
c.不合格品由保管員轉至廢退區存放。
e.收貨員核實質檢報告及貨物,無誤後辦理退出手續,由保管員簽字確認,因客觀原因無法直接退貨的將退出手續及《質檢報告》遞交財務部相關負責人。
f.財務部審核相關單據,同時**通知、確定**商退貨事宜。
g.**商退貨時,到財務部領取退出手續後,與相應保管員、收貨員核對單物,無誤後**商、保管員、收貨員簽字確認。
h.**商辦理出廠手續出廠。
注:①檢驗不合格產品**商在場的必須直接退貨,收貨員辦理退出手續由保管員簽字確認即可。
5.2.2需方退庫不合格品
a.**商退貨時,到不合格品管理員出查驗貨物並審核退入手續。
b.審核無誤到收貨員處辦理退出手續,收貨員核對單據及貨物,無誤由**商、保管員、收貨員簽字確認。
c.**商辦理出廠手續出廠。
5.2.3積壓品
積壓品指庫齡超過3個月的貨物。
a.保管員填寫《退貨通知函》,並與採購部相關負責人聯絡退貨事宜。將《退貨通知函》遞交倉庫內勤。
b.倉庫內勤將《退貨通知函》遞交採購部相關負責人徵求處理意見。
c.經確認的《退貨通知函》遞交財務部相關負責人。
e.財務部驗收《退貨通知函》,**通知、確定**商退貨事宜,並傳真。
f.**商退貨時,到財務領取《退貨通知函》後,與相應保管員、收貨員核對單據、貨物,無誤後收貨員辦理退出手續,並由**商、保管員、收貨員簽字確認。
g.**商辦理出廠手續出廠。
六、退入、退出考核辦法
為完善工作流程,監督退庫、退貨流程實施制定以下考核標準:
6.1退入退出手續辦理失誤,一次月考核成績減1分。當月累計三次或三次以上操作失誤的考核成績評為60分。
6.2退入、退出操作中不按規定操作的,月考核成績減5分。累計三次或三次以上的,給於留崗檢視處分。
本程式由倉儲部提出。
本程式由倉儲部起草。
本程式由倉儲部歸檔管理並負責解釋。
貨物入出庫管理制度
為明確庫房保管人員的工作職責,加強庫存商品的管理,做好經濟核算工作,特制定本庫房保管制度。一 建立建全庫房保管帳制度,由專職保管員負責。二 物品入庫有關制度 1 物品採購回來後首先辦理入庫手續,由採購人員向庫房保管員逐件交接,庫房保管員要根據採購入庫的發票等單據,開具入庫單,認真清點所要入庫物品的數...
物資出庫管理制度
一 物資的出庫 1 車間領料必須有符合規定 符合制度 簽字齊全的領料單。2 生產用料可由車間主任簽字,對於非生產消耗用料需有主管經理簽字,領料單須寫明用途。3 因生產急用等因素造成的不能開具領料單的可憑當班班長借支出庫,但白班必須在24小時內補出領料單。4 領料人到倉庫領取新料時,應首先執行 廢舊物...
物資出庫管理制度
1.企業倉庫一切商品貨物的對外發放,一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的 商品調撥單 倉庫聯 一式四份,一聯交資材部門,一聯交財務部門,一聯交倉庫作為註明 出庫單 依據,一聯交統計。由企業業務員辦理出庫手續,倉管員根據 商品調撥單 註明業務承辦人,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯由倉庫員定期交財...