科建汽車製造****程式檔案
標題：搬運儲存、包裝防護和交付管理程式
1目的檔案編號：q/cfzt7. 16－2005
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確保材料或產品在搬運儲存、包裝防護和交付過程中產品質量不會受到損害和降低，交付給使用者符合要求的產品。2適用範圍
適用於對本公司採購的原輔材料、外協外購件、在製品和產成品搬運儲存、包裝防護和交付管理的控制。3定義
3.1一級庫房:公司從外部的分供方及相關**商採購的原輔材料、外協外購產品、裝置(含汽車)備件、工模夾具、包裝、勞保及辦公用品等物質存放的庫房和公司產成品存放的庫房。
3.3二級庫房:公司生產過程中的在製品、各分廠(車間)的原輔材料及工模夾具等物質存放的庫房。4職責
4.1財務部對本程式的實施歸口管理，並負責材料及一級庫房產品入庫後的儲存地點、儲存方式的選擇;負責搬運、儲存過程中產品的防護。
4.2綜合部負責庫存管理系統的管理及考核，負責對交付能力的監控。
4.3物供部負責原輔材料、外購外協產品、裝置維修備件、工模夾具和包裝材料的採購及入庫前相關工作的組織管理。
4.4生產部負責交付所需產成品的生產組織；負責組織工位器具的製作及管理；負責對二級庫房及在製品的計畫、儲存、防護和搬運制度的建立及管理。4.
5技術部負責產成品的包裝設計及工位器具的設計。
4.6質管部負責對原輔材料、外購外協件、在製品和產成品及包裝的檢查檢驗。4.
4.7銷售公司負責從財務部成品庫移庫到分庫的產成品的管理；負責產成品安全儲備量的確定，使用者產品包裝要求的收集，產成品的交付和交付率的統計及裝運通知系統的建立。
4.8各裝配車間負責按裝配工藝對產成品實施包裝和標識。5過程流程圖（見下頁）：
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5.1儲存流程圖
責任部門
5.2包裝流程圖
質管部質管部
檢驗ok
入庫/領用
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相關質量記錄
生產部物供部各分廠質管部庫管員
待入庫物資
←生產計畫/採購計畫
物資檢驗
okno
→檢驗報告
按庫區堆碼、放置
→存料卡
庫管員登入臺帳
→庫存臺帳
庫管員庫存物資的維護保養
→庫房檢查記錄表
庫管員物資發放
→庫存臺帳/發料單
財務部/各分廠
年、月盤點結算
→庫存情況報表
責任部門銷售公司技術部技術部
新產品開發、顧客的要求
相關質量記錄→技術檔案/使用者要求→包裝圖紙/規範→包裝評價報告→採購計畫
→合格**商名單
no包裝設計和評價
物供部**商的選擇及採購
→檢驗報告單
→庫存臺帳/發料單
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5.3交付流程圖：
責任部門
銷售公司
是否達到目標？
nono
是否符合要求？
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銷售公司銷售公司
使用者需求
相關質量記錄←合同←訂單→發貨指令
發貨指令
銷售公司
按計畫進行最終產品審核
→審核報告
責任單位改善
銷售公司產品發運/防護
銷售公司
交付給顧客
銷售公司
交付情況統計
→交付統計報告
制定並實施措施改善
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6工作程式6.1搬運儲存
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6.1.1技術部應結合產品特點、搬運方式設計相應的工位器具。
6.1.2所有的搬運人員上崗前應由所在部門組織對其進行搬運基本知識的培訓。
6.1.3搬運人員應按《工位器具管理辦法》正確使用搬運裝置和器具，在搬運過程中應注意保護好標識，對產品關鍵部位有必要的包裝保護，避免磕碰傷、淋雨等損害，應輕拿輕放。
6.1.4原材料的搬運
6.1.4.1板材、管材、棒料、鋁錠等原材料用行車裝卸，每次不得超過行車額定載重量。
6.1.4.2零散物料,將零散物料依次排放在墊板上,防止在搬運過程中翻倒,用叉車叉墊板搬運。
6.1.5外協外購件、輔料、在製品和產成品的搬運
6.1.5.
1外協外購件、輔料、在製品、產成品須裝上合適的工位器具或按規定包裝才能搬運。產成品包裝應有清晰、醒目的標識。用叉車進行搬運，其高度不得超過1.
5公尺。6.1.
5.2有特殊要求（防震、防壓）的產品，搬運中應有專門的防護措施和相應的醒目標識。
6.1.6一級庫房的儲存管理
6.1.6.
1原輔材料、外購外協件、產成品的儲存管理按《物資管理制度》進行管理。6.1.
6.2銷售公司對使用「產成品移庫單」從財務部成品庫移庫到銷售公司(各分庫)交付使用者前（即銷貨清單開票前）的產成品的保管、保養負責，並嚴格按《產成品移庫管理辦法》執行。
6.1.6.3有毒有害物資的管理按《有毒有害物品管理辦法》相關規定管理；劇毒品必須單獨設立庫房存放，按「五雙制」（即：雙人領、雙人發、雙人管、雙本帳、雙把鎖）嚴格管理。
6.1.7二級庫房的儲存管理
6.1.7.
1在製品的儲存應有專門的倉庫或場地，庫房應具有安全、通風良好、乾燥、防潮等符合產品效能要求的儲存條件。6.1.
7.2在製品必須經檢驗合格後方可入庫。
6.1.7.3生產過程中的材料或在製品入庫後應按品種（或材質）、規格及時上帳、上卡，標明圖號或規格、入庫時間，做到帳、卡、物一致。
6.1.7.4庫管員應對在製品進行定期檢查，認真做好記錄、報表。
6.1.8各庫房每年末應進行一次年終盤點。年終盤點時，財務部應會同綜合部牽頭組
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損及時向公司報告並處理。
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織生產部及相關單位對各自分管庫房儲存的物資進行一次大檢查，發現物資盈虧、毀6.1.9儲存的產成品、在製品、原輔材料、外購外協件均應按先進先出的原則發放。
6.1.10庫管員在物資的儲存過程中發現不合格品（含可疑材料或產品）時，應及時向本部門領導及有關部門反映，並按《不合格品控制程式》的相關規定進行處理。
6.1.11庫存管理系統
6.1.11.
1綜合部根據生產經營大綱及相關情況不斷完善庫存管理系統，下達原輔材料、產成品的儲備及周轉期指標（外協外購件原則上實行零庫存）；下達a類物資（a類原材料、產成品）安全儲備量和最高儲備量並按期檢查考核。
6.1.11.2銷售公司應在制定年度銷售計畫的同時，提出a類產成品的安全儲備量意見交綜合部；每月根據市場資訊、產成品的庫存情況及儲備指標提出產品要貨計畫交生產部。
6.1.11.3生產部根據銷售要貨計畫、財務部庫存資訊及儲備指標，制定商品滾動計畫並按計畫組織實施。
6.1.11.
4物供部根據年度生產計畫，每年提出a類原材料的安全儲備量意見交綜合部；根據生產部的商品滾動計畫和財務部庫存資訊及儲備指標，制定原輔材料、外協外購件採購計畫並嚴格按計畫採購。
6.1.11.
5財務部對產成品、原材料、外協外購件建立電子臺帳並將收發存的實時資料上公司區域網共享；各一級庫房應嚴格按相關計畫接收入庫，發放時應按先進先出的原則發貨，按月統計各庫收發存情況進行庫存周轉期的計算,確保合理的動態庫儲存備，優化庫存周轉期，並在次月1日前將上月各一級庫房相關庫儲存備及周轉期指標完成情況報告綜合部。周轉期的計算方式如下：
6.2包裝防護
6.2.1包裝防護工作流程見包裝防護圖。6.2.2包裝設計
6.2.2.
1技術部應根據產品特點、運輸條件、搬運方法、可能遇到的儲存條件等設計產品包裝，並註明包裝方式和包裝材料。6.2.
2.2包裝設計應執行國家有關標準。
6.2.2.3若有合同規定或顧客特殊要求時，包裝設計應滿足顧客提出的要求，並做到結構合理，標誌清晰、準確、完整。
周轉期=
當月庫存值×當期累計天數
當期累計消耗值
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的產品，有醒目的標識和注意事項。6.2.3包裝材料的採購和驗收。6.2.3.1物供部負責對包裝的採購。
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6.2.2.4包裝箱（盒）上應有產品圖號、名稱、數量、生產日期，對搬運有特殊要求
6.2.3.2質管部對購進的包裝按相關標準進行檢驗。6.2.4包裝實施
6.2.4.1技術部編制《包裝規範》並按《檔案和資料控制程式》之規定進行發放和控制。
6.2.4.2相關車間嚴格按裝配工藝和《包裝規範》進行包裝操作，做好標識，同時包裝箱（盒）內應附有合格證。
6.2.4.3質管部對包裝質量進行監控，並對出廠產品及其包裝進行檢驗，做好出廠檢驗記錄。6.2.5防護
6.2.5.1庫管員必須根據所管各類物資的屬性和質量要求，認真做好維護、保養，防止庫存物資損壞、丟失、混淆、鏽蝕、腐爛變質。
6.2.5.2鋼絲、冷拉材料、在製品和產成品應採取防潮、防鏽措施；化工產品分別儲存；庫房應做到通風、防火、防潮、防爆、貴重物資必須專櫃存放。
6.2.5.
3在保管期間，應定期檢查產品情況及時防護，發現損壞及時反映、解決。6.2.
5.4對於已入庫堆放好的物資,未經庫管員同意，任何人不得進入庫房擅自移動、拆裝、返工，防止造成物資種類、批次和管理混亂。
6.2.5.5庫管員應配合質管部對庫存物資進行質量稽查，以防止產品品質異常。
6.2.5.6總成裝配包裝前，在製品、外協外購件流轉時，要按《工位器具管理辦法》使用工位器具進行防護。6.3交付
6.3.1交付工作流程見交付工作流程圖。6.3.2銷售公司對產品交付要制定出計畫。
6.3.3生產部根據銷售計畫制定生產計畫，確保按時交付。
6.3.4銷售公司按合同規定，選擇合適的運輸方式，採取適當的保護措施，提供產品合格證明等資料，同時建立交付臺帳，記錄交付產品的名稱、數量、交付時間、目的地等。
6.3.5銷售公司按合同規定的交貨進度、狀態及條件，保證產品正常發運到目的地。
6.3.6銷售公司產品交付時，應及時與使用者聯絡，若顧客要求時，則按顧客最新規定的包裝、運輸方式、路線等交付。
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總經理審閱。
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6.3.7銷售公司每月底，做出當月按時交付率的統計，編制《交付統計報告》，並提交6.
3.8如果沒有100%按時或按合同要求交付，銷售公司要會同綜合部進行原因分析，制定糾正措施並跟蹤驗證。
6.3.9銷售公司要使用計算機管理系統，以便於公司接收顧客的計畫資訊和傳送計畫安排。若顧客放棄此要求，可採用如傳真、**、函件等方式。
6.3.10銷售公司要建立裝運提前通知的**計算機系統，以便裝運時發出通知。若顧客放棄此要求，可採用如傳真、**、函件等方式。
6.3.11銷售公司在**傳遞系統發生故障時，要採用**、傳真、函件的備用方法，確保裝運資訊及時通知顧客。
6.3.12銷售公司在裝運提前通知傳送之前，要對所有顧客要求的裝運檔案和標識的要求進行驗證。
6.3.13庫管員在發貨時,應與提貨人核對好交貨產品的品種和數量，辦好交接，防止發生交貨錯誤。
6.3.14產成品在裝卸過程中,應小心輕放,防止摔壞產品,同時應視產品重量決定裝貨數量和裝貨方式,防止裝貨過多而壓壞底層產品。7相關／支援性檔案
7.1 q/cfzt4.01-2005《檔案和資料管理程式》7.2 q/cfzt8.07-2005《不合格品管理程式》
7.3 q/cfzt7.14-2005《產品標識和可追溯性管理程式》7.
4《物資管理制度》7.5《產成品移庫管理辦法》7.6《搬運管理制度》7.
7《工位器具管理辦法》7.8《有毒有害物品管理辦法》7.9《產品包裝規範》7.
10《庫存產品限額標準》8質量記錄8.1《臺帳》8.2《發貨指令》8.
3《交付統計報告》
產品防護管理程式
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27產品防護管理程式
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