為加強公司施工過程的質量管理，規範工程材料的採購、審批和監督，降低專案管理成本，提高公司的經濟效益，特制定本制度。
一、材料管理主要職能
（一）按材料採購計畫，組織材料採購**工作。
（二）認真做好材料的驗收、領發工作。
（三）負責施工現場的材料管理工作,檢查督促材料現場管理和倉庫管理工作。
（四）組織供貨方評價，認真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。
二、材料管理工作職責
（一）負責編制並實施管理《採購工作程式》，對物資、產品的標識和防護管理實施控制。
（二）負責制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進行檢查、督促。
（三）對公司材料人員實施管理，做好材料管理人員的考核培訓工作。
三、材料員工作職責
（一）在專案經理領導下，認真貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針、目標及指標和有關規定，樹立質量第一的觀念，嚴格把好材料質量關。
（二）對專案所需材料進行管理，確保所有進場材料、半成品、成品處於受控狀態，保證工程不使用不合格的材料或產品。
（三）協同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、防護、標識工作，建立材料臺帳，認真做好有關質量記錄。
（四）配合質檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣複試工作，及時提供材料的有關質保資料。
四、 保管員工作職責
（一）在專案經理領導下，認真貫徹執行公司有關質量管理規定，樹立質量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質量。
（二）對進場材料的搬運、貯存、保管、防護、標識、發放工作負有直接管理責任。
（三）負責辦理材料進場、入庫手續，建立材料（物資）收、付台帳，驗證進場、進庫材料物資的質量、數量、品種、規格，並認真做好有關質量記錄。
（四）對進場、進庫材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準確地做好標識，準確發放各類材料物資，嚴禁使用不合格材料物資。
（五）對不符合質量要求的材料物資有權拒絕入庫，並及時上報專案經理。
五、 採購員、保管員崗位職責
（一）採購人員必須及時掌握資訊，處處以降低材料成本為原則，認真做好職責範圍內的採購**工作。
（二）嚴肅財經紀律，所採購的材料，必須具備批准手續，否則不予報銷，採購完畢及時與財務科結帳。
（三）購進材料，一律由保管員驗收入庫，驗收單必須有經手人、保管員、證明人簽字、手續具全方可報銷記帳。
（四）特別注意工程裝飾材料的採購，特殊材料的採購一定以實物樣品會同經營計畫科、顧客共同簽定認可後，方可按規格、數量採購，如採購的材料與樣品規格、質量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究採購人員和技術人員的責任。
（五）加強倉庫管理，經常對倉庫進行檢查，嚴禁白條付貨，保管員必須按手續齊全的領料單或材料調撥單發貨，否則不予發放。
（六）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現場進行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉庫和施工現場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標籤，施工現場材料掛好標識牌，做到文明施工。
六、材料**總計畫及月度計畫。
（一） 公司根據專案經理部上報的計畫，由材料部進行彙總，據此編制材料採購總計畫及月度計畫，經分管負責人批准後組織實施，同時報財務管理中心乙份，以備資金安排。
（二） 公司材料裝置部應加強對專案經理部材料管理的監督檢查力度，掌握材料管理工作的動態。
（三） 公司應積極創造條件，盡量使用微機進行材料計畫管理和報表編制，以提高工作效率，確保資料的準確可靠。
七、 材料採購
（一） 公司應本著「比質比價，公開公正」的原則，規範採購行為，努力降低採購成本，堅決抵制不正之風。
（二） 公司在一定區域內，應力求做到「集中採購、統一供貨」，達到以數量、規模優勢換取**優勢的目的。
（三） 公司應對供貨單位進行全面評估，掌握合格**商名單，並且在必要時及時更換調整，使供貨單位處於動態變化之中。選擇供貨單位應以生產廠家為主，儘量減少中間環節。
八、材料採購方式。
（一）對大宗材料和主要材料，應採取公開招標，擇優採購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行公開招標。通過對**、質量、技術引數、交貨日期，付款方式等諸多條件的對比，當眾評選、確定中標供貨單位。
招標小組應將招標採購材料的情況及時公布於眾，改暗箱操作為公開操作。
（二）對一般材料和零星材料，按「三比一算」的原則進行採購。採購前應廣泛蒐集材料、物資的市場資訊，認真做好查詢、比價、定價工作，至少要選擇兩個以上供貨單位擇優購貨，做到同樣產品比質量，同樣質量比**，同樣**比運距。
（三）零星材料的定價辦法
1、總價不超過5000元以下的單項材料為零星材料。
2、零星材料必須貨比三家，以價低、質量高為原則進行採購。財務管理中心、專案部每月不少於3次進行市場調查。
3、，以作為報銷結算依據。
特殊的提前申請，5000元以上的原則上要先進行市場調查，確定**後採購。
九、實行全方位監督機制
（一）財務監督，對各類貨款支付，一定要在規定的手續俱全後方能付款。一般情況下，材料採購不實行預匯款，特定情況下發生預匯款時，必須由材料管
理部門辦理申請匯款手續，經領導批准後方能付款。
（二）質量監督，大宗材料驗收必須要有質量人員到現場，嚴格把好質量關，發現質量不符應予拒收。
（三）全員監督，公司應將材料採購情況定期公布，自覺接受員工監督。公司定期蒐集各分公司材料採購實際**，並按同品種對比、彙總、編表、下發各專案部，以便溝通資訊，相互比較。
十、 現場材料管理
（一） 大宗材料進入現場組織驗收時，一定要堅持「三員會簽」制（質檢員、材料員、保管員），嚴格把好質量關和數量關，材料驗收單必須三人同時會簽才能生效。
（二） 材料消耗實行限額用料。領用材料必須及時辦理領料單，領料單必須由專人簽發，嚴禁保管員私自簽發領料單，嚴禁月終採取以存軋耗的方法確定耗用數和結存數。
（三） 現場材料堆放要做到布局合理，存放有序，標識明顯，要嚴格區分已驗材料和未驗材料，已領材料與未領材料的堆放，不得相互串換混用。材料現場管理要達到「三清」、「五好」的標準。
（四） 公司和專案經理部要建立健全各項材料收、支台帳，並按分部、項工程進行定額耗用與實際耗用的對比分析，以便查詢原因，落實經濟責任。
十一、 倉庫管理
（一） 各類材料倉庫的庫容庫貌要達到「四清」、「五無」的標準，庫房內部合理布局，合理堆放，利於收發與保管、充分發揮儲存效益。
（二） 入庫材料要按效能、特點採取不同的維護保管方法，做到手續齊備、數量準確、質量完好、計量完備、收發迅速。
（三） 倉庫保管應執行「十二防」制度（防潮、塵、火、鏽、蝕、爆、碎、黴、腐、毒、凍、漏）。並有切實可行的安全防護措施。
（四） 各類倉庫要做到制度健全，收、發料手續嚴密，並加強定期盤點工作，對毀損或缺少材料應認真查明原因，落實責任。
（五） 倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日清月結，同時做到材料收、發放單據，收、發料碼單，入庫通知單，規格調整單，報廢報損單手續俱全。
十二、 檢查與考核
（一） 公司對專案部每月進行一到二次檢查、考核，並評選出材料管理先進單位進行表彰。
（二） 要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料採購、管理、核算過程中行為規範、遵章守紀的人員除通報表彰，還要給予一定的物質獎勵；對不執行規章制度、營私舞弊，並造成集體經濟損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經濟處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責任。
十三、 材料帳目的管理
（一）財務科材料會計設材料總、分類帳及明細帳。
（二）各基層倉庫設材料明細帳。3、財務科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對餘額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。
十四、 材料進出庫手續的管理
（一）材料進庫應有材料驗收單（附發票）或材料調撥單（調進）或材料退庫單，甲供單等。
（二）進料出庫應有領料單或材料調撥單（調出）、材料批准報損單等。
（三）各專案部材料員逐月根據領料單編制材料耗用表，並交材料會計審核無誤後編制會計分錄，雙方據以記帳。各種內部調撥單應逐月辦理轉帳手續，並由材料會計編制會計分錄。
（四）各種進出庫手續應按規定認真填寫，各責任人簽章手續具全。
十五、 材料採購及**管理
（一）材料採購要有計畫，本著急用先買，分批採購，防止積壓的原則。在材料的採購**上應堅持優質低價，儘量減少大堆材料的二次搬運費。貨比三家不吃虧，要注意收集**資訊，大力壓縮材料採購成本。
（二）採購材料要有通知單，預匯貨款要有申請單，業務結束要及時結清帳目，追回餘款。
（三）大宗材料的採購，應有材料會計同經營計畫科共同商訂**，並簽訂合同。
十六、 材料採購的索賠管理
（一）材料採購索賠的依據是：採購合同，質量標準的有關規定及國家有關法規。
（二）材料採購業務中可能發生的索賠事項及處理辦法：
①規格、質量不合要求，在驗收時應認真核實，作好記錄，並妥善保管好材料，由材料科與供方交涉處理。一般可採取由供方換貨降級降價（前提是保證使用）的方式以達到索賠目的。
②數量短少。如在規定磅差範圍內，可驗收入庫。如超過磅差規定範圍，核實後做好詳細記錄交材料部門與供方交涉處理。
在此期間，材料應保持原樣，不得動用，一般可採取按實結算、補足數量等方法。
建築工程安全生產規章制度
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