1 目的
為了保證公司材料管理的順利進行，加強對材料入出庫及在庫的管理，提高盤點精度及效率，保證正常生產特制定本程式。
2 適用範圍
本基準適用於公司材料的出、入、退庫、盤點的管理。
3 材料接收、入庫
3.1 材料接收：
3.1.1資材部於發車前將《倉庫轉移清單》以郵件方式傳送到材料管理科、計畫管理科等相關人員，材料到貨後，倉管員按《倉庫轉移清單》的品番及數量對實物的大件進行清點、外觀、rohs物料大包裝標識確認，確認無誤後簽字接收，材料放置在待檢區。
3.1.2材料接收完畢後，倉管員進行分類、整理、清點細數並對最小包裝的品番進行確認，erp記帳員開系統收料單到質量部申請入檢。
3.2 接貨異常處理：
3.2.1材料管理科倉庫在接貨時如發現貨物外包裝有破損，擠壓變形, 受潮等異常情況及時通知質量部 iqc 並將受損貨物拍照，單獨放置。
向運輸單位索取破損記錄，同時在《倉庫轉移清單》上標註。受損材料經質量部確認後，對可以使用的，材料入庫；不能使用的，質量部貼粘紅色不良品標籤後，倉管員將其放置退貨區。若發現外包數量存在問題，立即與物流運輸責任人員確認，並通知物控處理。
3.2.2在進行材料整理過程中如發現實物的品番，品名, 數量與物料轉移單不符時，及時通知質量部 iqc 確認，現場急於使用的材料質量部在最小包裝上標識處理，其它不合格項質量部按《質量異常管理制度》處理。
3.2.3 倉庫在清點整理完到料後,對異常情況進行統計並通知相關人員處理.
3.3 材料報檢入庫：
3.3.1 材料收到後erp記帳員根據《倉庫轉移清單》及到料實際在系統錄入收料單,並列印給到質量部報檢，質量部在系統中記錄檢驗結果並在《收料單》上註明，倉庫erp人員根據《收料單》情況在在系統中作入庫或倉退動作,並將異動單據及時傳給物控,物控做相關資料統計。
3.3.2安全部品清單以工程部下發為依據，安全部品首次使用（ pp 生產）的材料必須全部進行檢驗，以後生產按安全部品的質量進行檢驗。
3.3.3質量 iqc 檢驗發現質量異常、標識不一致等問題，質量發《入庫材料檢驗單》給資材、物控、製造，有必要時發給工程，正常情況在1天內給出結果，緊急情況下不超過4個小時。
須退貨的物料iqc 在《收料單》上註明可接收數量及驗退數量等相關資訊，不合格物料貼上紅色不合格品標籤，倉管員將其放置在倉庫不合格品放置區。 iqc 及時與 iqc 聯絡，必要時發行《質量異常聯絡單》.
3.3.4材料入庫使用傳票: 《收料單》、《採購入庫單》。
操作流程: erp記帳員錄入系統並列印--- 質量部檢驗確認---記帳員記錄帳本資料---物控登入 。
3.3.5不合格品材料退回**商。詳見《不合格品控制程式》。
4 材料貯存及防護
4.1 材料按合格品區（安全部品區、結構件部品區、電子部品區等）、不良品區。所有材料在質量部判定前皆為待檢品放置在待檢品放置區，待檢區的材料註明 " 待檢 " 標識， rosh 材料與非 rosh 材料區分放置，並做明顯的區域劃分.
4.2 材料應分類存放、整齊擺放，品番號朝外，不准倒置。採用托盤化和貨架管理法:
將物料碼放在托盤、卡板上，便於成板，成箱地疊放和運輸，有利於叉車將物料整體移動提高物料的保管的搬運效率，小件電子物料上貨架管理，擺放根據物料的輕重自上而下，注意防壓防潮。對材料外包裝箱標註有堆垛層高的，不得超過標註的堆垛層高, 對未標註堆垛層高的材料，包裝泡沫類不超過2.5公尺，電源板、介面卡、線材類不超過1.
5公尺，螺釘五金小件類不超過0.5公尺，其它不能超過1.8公尺，以不損壞物料質量為原則。
4.3 倉庫內存放的已拆包裝材料和發料剩餘的尾料應重新封裝好,在實物上標註品番、入庫月份批次號、及數量，作好先入先出的管理。
4.4 對特殊材料要進行儲存條件, 儲存期限管理，如積體電路類、電子貼片類物料儲存環境要求恆溫恆濕，標準溫度為20℃~25℃，濕度為45%~70%，對超過儲存條件或期限的材料，須報經質量部確認。
4.5針對機種下線料、技術更改等長期不使用的物料，集中放置於專用呆滯料區，不能使用的物料申請報廢處理，處理流程根據《材料報廢管理制度》。
4.6 不能上貨架的材料應採取加墊托盤等措施，以防震、防潮。
4.7 為確保材料安全，非材料管理科人員未經允許不得擅自進入庫房，庫房內不得存放與生產無關的物品。
5 材料管理
5.1 材料備料及領用流程：
5.1.1備料：
倉管員對各材料清點、整理完畢以後，物控員根據工單，作成《調拔單》分倉管員打單給倉管員，確保《調拔單》資訊正確，倉管員依據其將材料分類別（五金、電子、塑膠等）備料,齊套後清點數量後放置在備料區內（不便於搬運的材料，可將其做好標識，按標識次序分批發放到現場）。備料後同時記錄好物料卡的出庫數量，對不齊套的物料倉管員統計並填寫《______欠料表》，通知相關物料確認追蹤，倉管員每日對剩餘材料在庫確認。
5.1.2 領料:
材料員根據《調拔單》到備料區領料，按照物控下發的《調拔單》核對品番、清點數量，如生產rohs機種需核對最小包裝、尾數的rohs標籤。對於不便清點的元器件可採取其它技術方法。
使用傳票：《調拔單》
操作流程：物控作成《調拔單》---倉管員備料-----材料員領料確認----倉庫erp對調拔單系統過帳---帳本記錄----物控記帳（傳票一式三聯，生產領料員、倉庫、物控各一聯）。
5.1.3 注意事項：
當生產能力符合生產計畫時，材料員繼續備明日材料，如未能完成生產計畫，材料員於下班後清點主要控制的剩餘材料是否齊套，資訊反饋給物控、管理人員，剩餘的材料將成為明天生產的材料，材料員在次日備料時減去現場剩餘的材料數量.
5.2 材料發放
5.2.1材料員到備料區領取材料以後，依據《調拔單》、《作業指導書》將材料分發到每條生產線相對應的工位，並與生產線作業員相互確認材料品番、數量，作業員填寫好《材料管理表》，作業員簽字確認。
作業員在作業過程中如果發現箱內少料，需單獨放置，通知交替預備、材料員確認，生產線上的作業員在當日作業結束以後,如有剩餘材料，需清點數量、做好標識，並填寫好《材料管理表》中剩餘的一欄，如有不良、少數在表中體現，材料員按數量補發。
5.2.2整機科與板卡車間：
材料員根據生產計畫和發料計畫將材料分批發到車間，每日最少兩次發料。每次發料材料都必須清點,個別可採用的是測量的方法，生產線發料即將使用完時,如有缺料挪用下批次的材料,生產人員將材料少的原因寫在材料管理表上，材料員按數量補料.末次發料時需確認以往發料數和與末次發料的總和是否與領料數相同。
完成生產計畫時：領取套料數=完成品數，
未完成生產計畫：剩餘齊套材料=(領用材料-完成品數-**數)。
5.2.3 smt車間：材料員依照生產計畫,分線體發材料的最小包裝.根據實績滿足線體生產。多餘的共用材料結轉到下一套料中，專用材料退回倉庫。
5.2.4 追加材料過程中,超領的材料需要各車間科長級以上簽字生效,正常替換不良品、混料等材料員簽字後生效。
5.3 計畫外出庫
5.3.1 計畫外的定義：在訂單數量範圍外所使用的材料。例如：工裝治具、樣機等。
5.3.2計畫外出庫使用傳票：《雜髮/計畫外出庫單》
審批流程：申請部門---物控---管理部---總經理---倉庫（票據各相關部門留取一聯）。
5.4材料的替代:
5.4.1替代的材料，需質量部、工程部均簽字確認同意後才可使用。當由於設計變更、材料不充足等需材料替代時,物控在《調拔單》上註明設計變更等資訊，倉管員見單發料。
5.4.2被替代下來的材料，倉庫將對其盤點後封存處理。
5.5 不合格品材料處理流程:
來料不良：5.5.
1生產線作業員將其取出，包裝完整，標識清晰做好標識，放置在不良品放置區。車間將不良品放在車間的不良品區域內,來料不良材料員開《工單退料單》，連物料一齊給質量部,檢驗結束後,交物控確認，材料員拿《工單退料單》以及不良品交給不良品倉管員，倉管員對不良品數量確認無誤後接收，在《工單退料單》上簽字，材料員持補料《調拔單》到良品倉管員領料。
製程不良：5.5.2流程同5.5.1，所使用的單據為《直材雜收單》。(組裝車間產生的不合格p板,由組裝和實裝車間自行處理)
使用傳票：《工單退料單》、《直材雜收單》、《調拔單》
操作流程：材料員開單---車間簽字確認---質量確認----物控登入--- 倉庫確認---管理部。
5.5.3材料員重新開《調拔單》班長（科長）確認領料。
對超出損耗時需要經製造部部長、管理部部長及總經理簽字以後，追加採購。計畫損耗的需月末盤點時，不良品庫的製程不良與來料不料未超耗廠家不取回的材料月末走報廢流程：
使用傳票：《庫存雜項報廢》
報廢流程：物控開單----車間確認----製造部部長----管理部部長----總經理。
維修不良：實裝車間的維修使用材料，審批許可權按照材料損失分比例分級簽字領用：
使用傳票：《調拔單》一式五聯
資材制定出材料標準損失率清單，按公司批准流程批准後發放到各部門。
領料流程：維修提出-----班長確認-----物控確認-----材料員-----倉庫發料 (在材料標準損失率之內)。
當損失整體超過材料損失率時，按照追加採購流程處理。
不良品管理流程：詳見《不合格品控制程式》。
備註1）生產各環節出現的原材料不良品由對應人員把不良品作好標識，不得將來料不良與製程不良的物料混放。
2）生產各環節出現的材料，當不能確認為rohs或非rohs時，按非rohs處理。
5．6材料的退庫：
5.6.1生產計畫的變更：由於機種切換、材料到貨延期、訂單變更等原因不能生產需將良品材料重新退回倉庫時。
使用傳票：材料員開《調撥單》。
5.6.2維修後良品材料退庫：車間---質量-----物控---倉管員---管理部。
使用傳票：材料員開《調拔單》
5.6.3不良品退庫：
車間收集-----材料員開單---iqc確認------物控登入----倉管員入不良品庫-----物控資訊反饋資材部----反饋**商-----資材最終將資訊反饋給物控-----倉庫處理。
成功企業規章制度典範企業管理規章制度
書名 成功企業規章制度典範 出版社 企業管理出版社2009年3月出版 冊數規格 全4卷 1cd 16開精裝定價 998元 460元 圖書介紹 第一編成功企業組織管理制度 第一章組織管理制度基礎 第二章職能部門設計制度 第三章權責劃分制度 第四章組織管理制度典範 第二編成功企業人事管理制度第一章人事綜...
建築工程材料管理系統規章制度
為加強公司施工過程的質量管理，規範工程材料的採購 審批和監督，降低專案管理成本，提高公司的經濟效益，特制定本制度。一 材料管理主要職能 一 按材料採購計畫，組織材料採購 工作。二 認真做好材料的驗收 領發工作。三 負責施工現場的材料管理工作,檢查督促材料現場管理和倉庫管理工作。四 組織供貨方評價，認...
施工現場材料管理系統規章制度
材料管理與進度控制 成本控制 質量控制相互制約 相輔相成。為了更好的利用資源 節約開支 杜絕浪費，特制定如下規定。一 材料採購 1 專案技術負責人根據工程施工圖紙 進度計畫 工程量清單編制材料採購總計畫，預算員配合技術負責人進行工程量的計算與確認，提前一周編制完成下月材料計畫，每月25日前填寫下月材...