危險源辨識與風險評價管理制度

1.目的

根據對存在的危險源進行辨識與評價，制定風險控制措施，並對其進行管理，以減少或避免事故、事件發生，保證安全生產，特制定本制度。

2.適用範圍

本制度適用於全公司危險源辨識與風險評價管理。

3.術語與定義

3.1危險因素：是指能夠對人造成傷害或對物造成突發性損害的因素。

3.2危險源：是可能導致傷害、疾病、財產損失、環境破壞或其組合的根源或狀態。

3.3危險源辨識:是識別危險源的存在並確定其性質的過程。

3.4風險評價：評價風險程度並確定其是否在可承受風險範圍的全過程。

4.職責

4.1總經理

負責組織制定危險源管理制度和參與風險評價管理制度。

4.2主管安全生產副總經理

4.2.1負責組織制定危險源管理辦法和開展全公司的危險源分級控制管理具體工作，檢查有關控制措施的落實情況。

4.2.2督促開展危險源檢查，避免危險源漏定或失控，並對所查出的隱患實施整改，了解全公司危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

4.2.3審閱和批示有關單位上報的危險源隱患彙總表，並督促或組織及時進行整改到位。

4.3安保部

4.3.1協助主管副總經理組織開展危險源分級控制管理，制定並實施管理辦法。

4.3.2負責組織全公司對相應級別危險源危險因素的系統分析，推行控制技術，不斷落實、深化、完善危險源控制管理。

4.3.3按「安全生產責任制」的職責，及時對基層單位無力整改的危險源缺陷或隱患採取措施。

4.3.4參與危險源辨識結果的審查，並在本部門的職權範圍內組織實施對相應危險源的監督或控制管理。

4.3.5對本部門的危險源定期進行檢查。

4.3.6對因本部門工作延誤，導致危險源失控或由此引發的安全事故負責。

4.4各部門負責人

4.4.1負責組織本部門開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法及控制措施。

4.4.2對本部門危險源按分級管理的規定進行認真檢查，並了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

4.4.3督促班組對危險源進行嚴格檢查。

4.4.4審閱並批示班組報送的危險源隱患彙總表，督促或組織對隱患進行整改。對本部門無力整改的隱患，及時上報安保部，檢查落實臨時措施並加以控制。

4.4.5對本部門危險源漏定或失控及由此引發的安全事故負責。

4.5班(組)長

4.5.1負責本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內容，督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。

4.5.2對本班組查出的隱患當班必須進行整改，確實無力整改的應及時上報車間，同時立即採取有效的監控措施。

4.5.3對本班組內危險源進行認真檢查，對隱患整改或資訊反饋方面出現的失誤及由此引發的各類事故承擔責任。

4.6崗位操作人員

4.6.1必須熟悉本崗位有關危險源的檢查控制措施內容，當班檢查控制情況，嚴禁弄虛作假。

4.6.2發現隱患應立即上報班組，並協助整改，對不能及時整改的隱患，則應採取有效監控措施，避免事故的發生。

4.6.3對因本人在危險源檢查、資訊反饋、隱患整改、採取監控措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發生的事故承擔責任。

5.管理內容與要求

5.1範圍與評價方法：

5.1.1公司成立評價組織，評價組織成員由安全生產管理人員、生產單位人員以及熟悉生產工藝、裝置設施等相關專業技術人員組成。

5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。

5.1.3危險源辨識與評價範圍應涵蓋全公司所有的過程、活動、場所及周邊環鏡。

5.1.4公司依據有關安全法律、法規、行業技術標準、安全管理制度、安全生產方針與目標等要求選擇評價方法。

5.1.5評價方法

1）工作危害分析法；

2）安全檢查表分析法；

3）作業條件危險性評價法。

作業條件危險性評價法用與系統風險有關的三種因素指標值之積來評價操作人員**風險大小，這三種因素是l：事故發生的可能性；e：人員暴露於危險環境中的頻繁程度；c：

一旦發生事故可能造成的後果。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積d來評價作業條件危險性的大小。即d=l×e×c。

（1）評價步驟

①以模擬作業條件比較為基礎，由熟悉作業條件的人員組成評價小組。

②由評價小組成員按照標準給l、e、c分別打分，取各組的平均值作為l、e、c的計算分值，用計算的危險性分值d來評價作業條件的危險性等級。

（2）評價方法介紹

①事故發生的可能性

事故發生的可能性用概率來表示時，絕對不可能發生的事故頻率為0，而必然發生的事故概率為1。然而，從系統安全的角度考慮，絕對不發生的事故是不可能的，所以人為地將發生事故的可能性極小的分值定為0.1。

而必然要發生的事故的分值定為10，以此為基礎介於這兩者之間的指定為若干中間值。

事故發生的可能性（l）

②人員暴露於危險環境的頻繁程度

人員暴露於危險環境中的時間越多，受到傷害的可能性越大，相應的危險性也越大。規定人員連續出現在危險環境的情況分值為10，而非常罕見地出現在危險環境中的情況分值為0.5，介於兩者之間的各種情況規定若干個中間值。

人員暴露於危險環境的頻繁程度（e）

③發生事故可能造成的後果

事故造**員**和財產損失的範圍變化很大，所以規定分數值為1－100。把需要**的輕微傷害或較小財產損失的分數值規定為1，造成多人死亡或重大財產損失的分數值規定為100，介於兩者之間的情況規定若干中間值。

發生事故可能造成的後果（c）

④ 危險等級劃分標準

根據經驗，危險性分值在20分以下為低危險性，這樣的危險比日常生活中騎自行車去上班還要安全些，當危險性分值在20－70時，則需要加以注意；如果危險性分值在70－160之間，有顯著的危險性，需要採取措施整改；如果危險性分值在160－320之間，有高度危險性，必須立即整改；如果危險性分值大於320，極度危險，應立即停止作業，徹底整改。按危險性分值劃分危險性等級的標準見表。

危險性等級劃分標準

5.1.6危險源辨識、評價和控制流程：

5.1.7風險層次控制原則

四級（含）風險及以上的危險源須上報公司安委會，由安委會制定措施,責任單位整改落實，安保部負責對風險控制的有效性實施檢查和考核。一般或輕微危險源由各部門、崗位自行整改落實並上報安保部。

5.1.8風險控制措施依次策劃：

5.1.8.1停止使用有害物質或以無害物代替；

5.1.8.2改用危害性低的物質；

5.1.8.3隔離人員或危害；

5.1.8.4侷限控制（如分散危險）；

5.1.8.5工程技術控制；

5.1.8.6管理控制；

5.1.8.7個體防護。

5.2危險源辨識與風險評價要求

5.2.1依據已確定的危險評價方法，定期進行危險評價。危險評價要從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，評價內容應全面。

5.2.2危險源辨識與風險評價過程應考慮相關活動。

5.2.3當內部或外部發生變化時應重新進行辨識與評價；

5.2.4 根據危險源的評價，正確劃分危險等級，記錄重大危險源，形成《重大危險源清單》。

5.3 控制措施原則

5.3.1根據危險源評價的結果及生產經營運**況等，確定優先控制的順序，逐項採取控制措施，並形成控制措施清單。

5.3.2風險控制措施應包括工程控制措施、管理控制措施、個體防護措施等。

5.4危險源控制

5.4.1根據危險源評價的結果，落實所選定的危險源控制措施。

5.4.2對確定為重大隱患的專案，要建立檔案。

5.4.3評價結果要對相關人員進行宣傳、培訓。

5.5持續風險評價要求及危險源資訊的更新

5.5.1公司每年要定期進行危險源辨識與評價，與生產經營有關的非常規活動要在實施前進行危險源辨識與評價，識別出與生產經營活動有關的危險源和安全隱患。

5.5.2每年定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧。

5.5.3當發生事故或變更時，應及時進行危險源評價

5.5.4持續風險識別與評價應採取下列方式：

5.5.4.1使用前檢查；

5.5.4.2計畫任務觀察；

5.5.4.3裝置檢查；

5.5.4.4班前安全檢查確認；

5.5.4.5定期安全檢查；

5.5.4.6定期檢修；

5.5.4.7安全生產標準化系統評價；

5.5.4.8班組危險預知活動。

5.6重大危險源

5.6.1安保部要建立重大危險源管理制度，按照國家相關標準確定企業的重大危險源。

5.6.2 安保部要對重大危險源登記建檔，並進行定期檢測、評估、監控。

5.6.3 安保部要制定應急預案，告知員工緊急情況下採取的應急措施；

5.6.4 安保部要將重大危險源及相關的安全措施、應急措施備案。

6.附則

6.1本制度由四川省平武錳業（集團）****安保部負責解釋。

6.2本制度由總經理辦公會審議通過，經總經理批准後生效，自頒布之日起執行。

7.相關記錄

7.1危險源清單

8.附錄無。

危險源辨識與風險評價管理制度

危險源辨識與風險評價管理制度

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危險源辨識與風險評價

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