2023年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
隆昌市迎祥鎮中心學校負責迎祥鎮學校貫徹黨和國家的教育方針、政策，執行教育法律法規和教育、教學的組織管理。所轄農村寄宿制初級中學1所、小學3所、村小4所，公辦幼兒園1所，民辦幼兒園3所。
（二）2023年重點工作完成情況。
2023年以全面貫徹落實黨的十八大和十九大精神，圍繞深化教育領域綜合改革，努力辦好人民滿意的教育為總體要求。結合我市辦學條件標準化、師資隊伍專業化、城鄉學校一體化、各類教育特色化的教育工作目標。把立德樹人作為教育的根本任務，按照市教育局 「1343」工作思路，（即一條主線：
深入推進素質教育，讓孩子接受更好的教育； 三大主題：建立學校特色，打造高效課堂，提高教育質量；四項工作：保持學前教育高水平、加快推進義務教育均衡發展、挖掘職業教育潛力、提公升高考上線數量和質量；三大保障：
加大教育投入，高度重視精準扶貧、脫貧攻堅工作，建檔立卡貧困家庭學生（幼兒）100%受到資助；完善教師隊伍發展機制，築牢安全穩定基石。）紮實開展工作，力爭在全市率先實現教育資訊化，逐步實現教育現代化、達到義務教育發展基本均衡的要求，培養德、智、體、美全面發展的社會主義建設者和**人。
二、部門概況
隆昌市迎祥鎮中心校下屬二級預算單位5個。
三、收支決算總體情況
2023年隆昌市迎祥鎮中心學校本年收入合計2761.5萬元，其中：財政撥款收入2761.5萬元，佔100%。
2023年隆昌市迎祥鎮中心學校本年支出合計2385.44萬元，其中：基本支出2196.77萬元，佔92.09%；專案支出188.68萬元，佔7.91%。
四、財政撥款收支決算情況
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年度財政撥款收支總決算2761.54萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加295.53萬元，增長11.98%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出2385.44萬元，占本年支出合計的100%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款增加232.
58萬元，增長10.8%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年一般公共預算財政撥款支出2385.44萬元，主要用於以下方面:教育支出2004.
06萬元，佔84.01%；社會保障和就業支出263.91萬元，佔11.
06%；醫療衛生支出117.48萬元，佔4.93%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出（類）:2023年決算數為2004.
06萬元，完成預算72.57%,決算數小於預算數的主要原因是高星小學整體搬遷專案以及中心校本部改擴建工程專案正在施工，按照合同約定大部分工程款尚未支付。
教育（類）普通教育（款）學前教育（項）2023年決算數為96.61萬元，完成預算100%。
教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2023年決算數為1206.02萬元，完成預算60.42%，決算數小於預算數的主要原因是高星小學整體搬遷工程未完工、中心校本部改擴建工程未完工結轉專案資金，以及2023年秋獎勵性績效工資未考核發放以及預留保學校運轉的公務費。
教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2023年決算數為668.63萬元，完成預算100%。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2023年決算數為32.8萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業支出（類）2023年決算數為263.91萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計畫生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）:2023年決算數為117.48萬元，完成預算100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年一般公共預算財政撥款基本支出2196.76萬元，其中：
人員經費1933.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費143.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
其他資本性支出119.31萬元，主要包括：房屋建築物購建、辦公裝置購置、專用裝置購置、基礎設施建設、大型修繕、資訊網路及軟體購置更新、物質儲備、土地補償、安置補助、地上付著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年度「三公」經費財政撥款支出決算為0.78萬元，完成預算21.08%。
2023年度「三公」經費支出決算數小於預算數的主要原因是我校繼續認真貫徹落實**八項規定及省委省**十項規定要求，厲行節約，加強「三公」經費管理，從嚴控制「三公」經費支出，全年實際支出比預算有所節約。。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度「三公」經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及執行維護費支出；公務接待費支出決算0.78萬元，佔100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費
2023年無因公出國（境）費。
2.公務用車購置及執行維護費
2023年無公務用車購置及執行維護費
3.公務接待費
2023年公務接待費0.78萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
國內公務接待26批次，131人，共計支出0.78萬元，具體內容包括：上級到校檢查、指導工作、上級到校組織體育考試等接待共計26批次，131人次，接待支出金額0.
78萬元。
八、**性**預算財政撥款支出決算情況
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年無**性**預算財政撥款支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
隆昌市迎祥鎮中心學校2023年無國有資本經營預算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關執行經費支出情況
本部門不涉及此項公開內容
（二）**採購支出情況
2023年度，隆昌市迎祥鎮中心學校**採購支出總額55.55萬元，其中：**採購貨物支出7.
49萬元、**採購工程支出48.06萬元。主要用於採購辦學生課桌凳、檔案櫃、印表機、電腦等0.
78萬元，廣田小學教學樓維修改造48.06萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，隆昌市迎祥鎮中心學校無車輛。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2023年一般公共預算專案支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金2385.44萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2023年整體支出開展了績效自評，自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常執行和日常工作的正常開展，專案支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。自評得分90.5分。
存在的問題：內控資訊化建設不夠完善。下一步改進措施：
一是在完善內控制度工作基礎上，我校將進一步加強內控資訊化建設，採取「分期建設、分步推進」的方式，覆蓋內控重點環節。二是梳理細化工作流程及風險點，將各項財經法律、法規以及**、省、市各項規章制度與經費支出銜接，實現提前預設標準、範圍，做到提前預警控制。三是強化內控資訊化資料分析，發揮資訊化管理資料分析優勢，並將內控分析結果運用於預算安排、績效目標編報、資產配置管理等方面。
2023年隆昌市迎祥鎮中心學校整體支出績效評價得分表
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。
3.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4. 教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指因學前教育而發生的支出。
5.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）：指因小學教育而發生的支出。
6.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指因初中教育而發生的支出。
7.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：地方教育附加安排的用於我校教育事業發生的專項支出。
8.社會保障和就業支出（類）：用於教職工養老保險等社保繳費支出。
9.醫療衛生與計畫生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）: 用於繳納單位基本醫療保險支出。。
10.年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.專案支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.「三公」經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及執行費和公務接待費。
其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及執行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
這就像我們身處喧囂的鬧市，卻在渴望山清水秀的僻靜之地。心若靜，何處都是水雲間，都是世外桃源，都是僻靜之所，心若浮躁，不管你居所何處，都難寧靜。
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