工作計畫管理制度
第一章總則
第一條為提高基礎管理水平，確保各項重點工作及時落實及經營活動的有序開展，加強工作計畫管理，通過目標管理和過程控制提高各部門的工作效率，特制定本制度。
第二條本制度所指工作計畫包括年度工作計畫、月度工作計畫、周工作計畫及階段性工作計畫。
第三條本制度適用於集團各部門（分子公司、專案）（以下稱各部門）。總裁（經理）辦公會會議中下發的工作執行指令將納入各部門的工作計畫中，並對其按時反饋與完成情況進行通報與考核。
第四條本制度適用於集團全體，各分子公司參照本制度自行建立《工作計畫管理制度》，分子公司的《工作計畫管理制度》的執**況納入分子公司總經理考核指標之中。
第二章管理職責
第五條總裁（經）辦職責
總裁（經）辦職責是工作計畫的歸口管理部門，負責項集團工作計畫的協調、管理和評價。總經辦主任兼任工作計畫主管，其主要職責為：
（一）負責組織編制、跟進和落實工作計畫，負責跟進、落實項工作計畫會議和董事長/總裁指令中的各項重點工作，並指引各單位編制部門工作計畫。
（二）負責督促實施、跟進各部門重點工作，及時分析、總結、反饋各項管理資訊。
（三）負責在董事長/總裁的指導和監督下，建立、維護公司工作計畫管理和評價體系，並對集團及各部門計畫執**況進行總結、分析和評價。
第六條各部門職責
各部門負責人是本部門工作計畫的第一責任人，對本部門工作計畫的編制、跟進、落實、評價等負管理責任。各部門計畫員（一般為部門負責人或相關業務組主管）的主要職責為：
（一）負責組織編制本部門工作計畫，在必要時組織並指引本部門人員編制小組或個人工作計畫。
（二）負責與集團保持工作計畫銜接關係，並接受集團工作計畫主管的業務指導和監控。
（三）負責組織跟進、協調、落實本部門工作計畫，及協調、落實集團重點工作計畫。
（四）負責建立、維護本部門工作計畫管理體系，並對本部門工作計畫實施情況進行總結、分析和評價。
（五）負責部門工作計畫的上報與計畫執**況的總結。
第三章工作計畫編制
第七條年度工作計畫的編制及要求
（一）每年12月由總裁（經）辦根據公司經營發展規劃編制下一年度工作計畫， 各部門據以制定本部門下一年度工作計畫。各部門年度工作計畫由董事長/總裁批准，集團總裁（經）辦備案。
（二）具體年度工作計畫（含半年度總結）的具體要求由公司總裁（經）辦另行通知要求。
第八條月度工作計畫的編制及要求
（一）各部門根據本部門的實際情況及各種會議中的決議等，制定本部門的月度工作計畫，經部門負責人審核後於每月28日前傳至部工作計畫主管處。
（二）集團計畫主管負責於每月2日前制訂專案月度工作計畫（集團工作計畫），經董事長/總裁批准後，連同各部門工作計畫發至各部門。
（三）各單位月度工作計畫中要明確工作任務、計畫完成日期、責任部門、工作應達成的重點目標，並註明需其它部門協助的事項等。
1、主要工作內容：按照集團以及部門內的經營管理要求，內容應為本單位非日常性的重點工作，且需明確化、具體化。
2、完成日期：指預計完成該項工作任務的日期，跨月度工作盡可能分月報送並註明「全月」，但必須註明該項工作各階段的計畫完成日期，並設定本月底需達成的目標。
3、責任主體：工作計畫中必須明確各項工作的責任主體（部門或個人），並盡可能明確到小組或個人。如跨部門的工作，則需註明負責組織協調的責任主體。
4、目標設定：各部門重點工作計畫必須註明設定目標，跨月度的工作應設定本月底要達成的目標，並在當月工作總結中對目標達成情況進行自我評價。
5、與年度工作計畫掛鉤：各部門年度工作計畫中的重點工作應在月度工作計畫體現，避免造成工作偏差。
6、各部門在編制月度工作計畫時，必須對上月的工作計畫完成情況作簡要總結，正在進行中的專案要說明工作進展的程度，未能按期完成的專案須說明未完成的原因及預計完成時間。
7、各部門在保持計畫工作的嚴肅性的同時，可根據實際情況保證調整計畫的靈活性，兩者應高度統一。衡量的標準是是否對公司經營狀況造成影響。調整計畫應在每月10日以前報給工作計畫主管。
第九條階段性工作計畫的編制和要求
（一）階段性工作計畫：一般指大假前後工作安排、春節前後工作安排、專項工作計畫及臨時性工作計畫。
（二）公司在放假或專項工作實施前一周內，編制下發階段性工作計畫的具體指引和要求。
第十條個人周工作計畫的編制要求
各部門負責人組織並指導部門成員根據部門月度工作計畫要求將工作分解到周，編制員工周工作計畫。
員工周工作計畫無需報集團備案（特殊情況下除外），由各部門自行管理與總結，並將員工周工作計畫完成情況納入月度員工績效考核中。
第四章工作計畫跟進實施
第十一條各部門應保證和維護工作計畫的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計畫的要求開展工作。工作計畫制訂下發後，各部門應逐級向下傳達工作指令，明確工作的實施責任人，確保各項重點工作的落實。
第十二條工作計畫主管負責統籌，涉題負責落實專案各項重點工作，對各項重點工作和專項工作予以跟進、協調並提供各種支援。
第十三條各部門負責人負責本部門重點工作的協調和監控，負責協助落實專案各項重點工作，並給予積極的支援和配合。
第十四條為確保工作計畫執行效果，各部門對工作計畫有疑問時，可向計畫負責人提出諮詢。各部門在調整工作計畫、工作計畫不能執行或中途終止時，應及時反饋至計畫負責人 。
第十五條工作計畫主管將在每月中旬或適時組織召開專項管理協調會，會議內容主要包括但不限於：
（一）通報上月專項、各項重點工作完成情況及工作計畫考評結果；
（二）各部門通報近期工作中存在的問題和困難，及需要公司或其它部門協調解決的事項；
（三）公司對下一階段工作提出要求和指引；
（四）其它需協調解決的事項。
第十六條計畫外重點工作
（一）公司布置的各項臨時性工作，以及經營分析會、集團（董事長/總裁）辦公會上布置的各項工作，由工作計畫主管部門以「工作執行指令」的形式下達（工作執行指令的格式見附表）。
（二）對列入「工作執行指令中」的工作，責任部門應積極予以分解、落實，並在規定時間內進行反饋。
（三）工作計畫主管部門將對「工作執行單」中的工作進行必要的跟進和指導，並不定期實施抽查、按月考評。
第五章工作計畫的考評
第十七條工作計畫主管部門按月對各部門月度重點工作計畫（包括「工作執行指令」中的工作）進行考評並通報結果，主要考評工作計畫報送及時性、編制質量及工作計畫完成情況。
第十八條對工作計畫的考評實行「計分制」，其中報送及時性佔20%、編制質量佔20%、計畫完成情況佔60%。
（一）報送及時性
1、各部門每月28日前將工作計畫及總結報送工作計畫主管部門，每滯後一天扣5分，依次累加。
2、對列入「工作執行指令」中的工作，若不按規定時間反饋，每滯後一天扣5分。
（二）編制質量
1、工作計畫及總結格式每處不符合扣2分。
2、工作計畫及總結的內容不完整（重要工作未列入、年度工作計畫中的階段性重點工作未涵蓋、董事長、總裁指示的重點工作未列入等），每遺漏1次/項扣5分。
3、對「工作執行指令」中的工作，未按要求內容進行反饋的，每處扣5分。
（三）計畫完成情況
1、年度工作計畫及半年度工作計畫的考評，由工作計畫主管部門整理相關材料交董事長、總裁評價，與部門管理績效掛鉤。
2、階段性工作計畫的考評，納入當月責任部門工作計畫考評，並掛靠「工作執行指令」中工作的考評。
3、月度主要考評重點工作目標達成情況，以達成計畫設定的目標為工作完成。
（1）計畫完成率=（達成設定目標的工作數/月度計畫工作總數）*100%
得分計算：=60*（實際完成工作/（計畫完成總數*目標值））
得分計算：=100*（實際完成工作/（計畫完成總數*目標值））*權重
其中：目標值為90%。權重根據實際情況進行約定。
（2）對列入「工作執行指令」的重點工作，未按計畫進度完成的，視具體情況給予5—20分的扣罰。
4、個人周工作計畫由各部門負責進行考評， 工作計畫主管部門抽查，納入員工績效考評中。
第十九條為了能夠更好地掌握各部門工作計畫執**況，各部門工作總結提倡以書面形式報送。
第二十條公司各部門的工作計畫完成情況的考評結果在當月績效中體現。
第六章附則
第二十一條本制度由董事長辦/總裁公室歸口管理，負責制度的起草、修訂、維護並解釋。
第二十二條本制度自董事長/總裁批准下發之日起實施。
附件：1、《工作計畫流程》
2、《各部門月度重點工作計畫表》
3、《專項小組工作執行單》
4、《工作計畫推進時間表》
5、《工作計畫部門配合表》
附件一工作計畫管理流程：
附件四-1
工作計畫推進時間表
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