附件一、施工招標發包流程
（一）基本建設處結合工程設計進展情況，按年度基建計畫要求，在工程專案施工招標工作實施前30個工作日向審計處發出《浙江大學建設工程施工招標通知書》。
（二）審計處開展全過程審計的，應在工程專案施工招標工作實施前向基本建設處發出《浙江大學建設工程全過程審計通知書》。
（三）基本建設處接到通知後向審計處報送招標施工圖、招標進度計畫和其他相關資料。
（四）基本建設處應在招標公告前10個工作日，將簽署初步定稿意見的施工招標檔案、工程量清單報送審計處。審計處應在5個工作日內出具審計意見和建議。
（五）基本建設處將修改完善後定稿的施工招標檔案、工程量清單、招標施工圖送交審計處備案。
（六）基本建設處應在發布招標控制價前5個工作日，將編制的工程預算報送審計處，審計處參與招標答疑和控制價的確定。
（七）基本建設處應在詢標前5個工作日，將中標候選人的投標檔案資料（必要時，還可包括第
二、三名投標人的投標檔案資料）報送審計處，審計處提出意見和建議並參與招標詢標。
（八）基本建設處應在發出中標通知書後15個工作日內，將中標人的投標檔案資料送交審計處備案。
對於招標限額以下直接採購發包的工程，基本建設處核實施工單位送審竣工結算資料的完整性、準確性後將初步確定的結算審核價報送審計處，審計處應及時複審並提出意見和建議。
二、工程施工管理流程
（一）施工合同（包括發包、供貨和安裝及其補充合同）
1．基本建設處將簽署初步定稿意見的施工合同報送審計處。
2．審計處應在5個工作日內提出審計意見和建議。
3．基本建設處在合同簽訂後的3個工作日內將合同文字送交審計處備案。
（二）圖紙會審
1．基本建設處應在圖紙會審前5個工作日，將相關資料報送審計處。
2. 審計處參與圖紙會審。
3. 基本建設處應將圖紙會審紀要初稿報送審計處，審計處應於5個工作日內提出審計意見和建議。
（三）隱蔽工程
1．基本建設處應在隱蔽工程封閉前2個工作日，以書面形式通知審計處。
2．審計處根據工作需要檢視隱蔽工程，提出審計意見和建議。
（四）材料裝置採購及**簽證
1．對造價超過20萬元及以上需要甲供或甲定乙供的材料裝置採購，參照本流程中規定的施工招標發包流程執行。
2．對造價超過20萬元及以上無合同價材料裝置**的簽證，由基本建設處向審計處報送產品名稱、規格、效能指標、擬定**等資料，審計處提出意見和建議。
3. 對造價20萬元以下，需要甲供或甲定乙供的材料裝置採購和無合同價材料裝置**簽證，審計處接受相關資料備案。
4．基本建設處應在上述合同簽訂或聯絡單簽發後3個工作日內，將供貨合同或簽證**聯絡單送交審計處備案。
（五）工程進度款
基本建設處根據合同約定方式和已完成工程量情況，在簽約合同價內向承包單位支付工程進度款，並於5個工作日內將簽署意見的進度款支付資料送交審計處備案。
（六）工程洽商、變更
1．對造價增加20萬元及以上的工程洽商、變更，基本建設處應將簽署意見的相關變更意向資料報送審計處，審計處應在5個工作日內提出意見和建議。
2. 對造價增加20萬元以下的工程洽商、變更，審計處受備相關資料。
3. 基本建設處協調落實審計意見和建議，並在3個工作日內將工程洽商、變更結果資料送交審計處備案。
（七）工程索賠費用
1．基本建設處將簽署賠付意向的工程索賠資料送交審計處，審計處應在5個工作日內提出意見和建議。
2．基本建設處組織落實審計意見和建議，並應在該項工作完成後的3個工作日內將相關資料送交審計處備案。
三、工程竣工結算流程
（一）基本建設處核實施工單位送審竣工結算資料的完整性、準確性，按結算型別和規模，在12個月內初步確定結算審核價後送交審計處。
（二）審計處審核基本建設處送審竣工結算資料的完整性、準確性，在6個月內確定結算審定價並出具結算審計報告。
（三）基本建設處按照《教育部直屬高校及事業單位基本建設專案竣工財務決算管理辦法》的要求，編制並報審建設專案竣工財務決算。
四、其他事項
對審計處根據工作需要發出的查證聯絡單，基本建設處應在5個工作日內予以書面回覆或按要求提供所需要的相關資料。
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