品質部日常工作抽檢標準作業規程
1.0 目的
規範品質部對公司各部門、各管理處運作質量的日常監控工作，確保質量體系在公司各部門、各管理處的運作質量。
2.0 適用範圍
適用於物業管理公司品質部對質量體系運作質量的日常監控工作。
3.0 職責
3.1 品質部主管負責對日常抽檢工作的安排和監控。
3.2 品質部內審員負責依照本規程進行質量體系運作質量的日常抽檢工作。
4.0 程式要點
4.1 日常抽檢工作的頻次、內容。
4.1.1 品質部內審員對管理處各職能部門的日常抽檢每週不少於1次，每次抽檢量不少於受檢部門日常工作的1乃；其中每月至少應有1次是對各受檢部門的全面檢查。
4.1.2 品質部內審員對公司機關行政、人事、財務、品質、經營部的抽檢每週不少於1次，每次抽檢量至少應覆蓋受檢部門工作的1／4；其中每月至少有1次是對各受檢部門的全面檢查。
4.1.3 抽檢的內容包括：
a) 對標準作業規程的執**況；
b) 對標準作業規程的理解情況；
c) 工作記錄的真實性；
d) 工作的效果、效率；
e) 標準作業規程本身適宜性和完整性；
f) 其他影響執行質量的問題。
4.2 日常抽檢的方法和基本要領。
4.2.1 日常抽檢的方法：
a) 尋根問底法：就發現的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直至查出問題真正癥結和相連不合格；
b) 逆向追溯法：就發現的某一結果逆向進行追溯，直至發現造成不合格原因和相連不合格；
c) 橫向比對法：拿同乙份規程放到不同的員工中去執行，看效果；拿同一項不合格去對比關聯的檔案，從而找出問題的癥結所在。
4.2.2 日常工作抽檢的基本要領：
a) 獨立思考、判斷：運用iso9000內審的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右；
b) 事先不通知：內審員對受檢部門的抽檢不應事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合；
c) 隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內審員應採取隨時抽檢的方式進行；
d) 結果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應附有依據；
e) 嚴謹、公正、公平。
4.3 對抽檢結果的處理。
4.3.1 抽檢結果作為員工績效考評的依據之一。
4.3.2 每週抽檢結果均應做好記錄，並及時將記錄通報給總經理及受檢部門。
4.4 日常抽檢結果每半年歸檔儲存一次，長期儲存。
5.0 記錄
6.0 相關支援檔案
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