第十九章技術經濟
第一節勞動定員及勞動生產率
該礦井設計生產能力為1.5mt/a，年工作日330天，全員效率8t/工。根據建設部頒發的《煤炭工業礦井設計規範》進行計算，該礦井在籍總人數為896人。
礦井勞動定員配備表見表19-1-1。
第二節建設專案資金概算
一、固定資產投資概算
概算投資包括礦井從籌建至達到設計生產能力前，設計規定的全部井巷工程、土建工程、裝置及工器具購置、安裝工程和工程建設其他費用的投資，預備費、建設期間貸款利息列入專案總造價。礦井總概算見表19-2-1。
二、概算編制依據
(一)、工程量：依據設計提供的工程量表、圖紙、說明書及機電裝置器材目錄。
(二)、採用定額指標
1、井巷工程：執行中煤建協字〔2007〕90號文頒發的《煤炭建設井巷工程概算定額（2007基價）》及《煤炭建設井巷工程輔助費綜合定額（2007基價）》。
2、土建工程：執行煤規字〔2000〕183號文頒發的《煤炭建設工業地面建築工程概算指標（99統一基價）》。
3、機電裝置安裝工程：執行煤規字〔2000〕183號文頒發的《煤炭工業機電裝置安裝工程概算指標（99統一基價）》。
4、工程建設其他費用：執行中煤建協字〔2007〕90號文頒發的《煤炭工程建設其他費用指標》。
(三)、裝置、材料預算**及有關費用
裝置**：採用詢價、《工程建設全國機電裝置2023年**彙編》和《煤炭工業常用裝置**彙編》。
材料預算**：採用呂梁市2023年建築安裝工程材料預算**，不足部分參考太原地區材料預算**，和《煤炭工業安裝工程定額外材料預算**》並進行調整。
裝置運雜費、材料運雜費及備品備件購置費：依據煤規字〔2000〕第48號文，按有關規定計算。
(四)、費用標準：井巷工程執行中煤建協字〔2007〕90號文，土建、安裝工程執行煤規字〔2000〕第48號文。
(五)、基本預備費：井巷工程執行中煤建協字〔2007〕90號文，土建、安裝工程執行煤規字〔2000〕第48號文。
三、資金**及建設期貸款利息
根據國發[2009]第27號文的規定，專案建設資金的70%擬採用銀行貸款，貸款年利率為5.94%；另30%作為資本金，由企業自籌解決。
專案建設期為25個月，根據施工進度安排逐年投資，計算建設期貸款利息。詳見表19-2-2。
第三節原煤生產成本
生產成本主要依據當地礦井實際生產成本及煤規字(1996)第501號文有關規定進行計算。詳見表19-3-1。
1、材料：根據該礦井設計生產工藝，結合同型別礦井的實際生產成本，估算原煤材料單位成本為20元/噸。
2、燃料及動力：根據設計提供的噸煤電耗及本地區生產用電單價進行估算，即噸煤電耗為26.80kw·h、0.65元/kw·h，則燃料及動力單位成本為17.42元/噸。
3、工資：根據礦井設計生產工藝，結合該礦的全員效率，估算平均工資為60000元/人.年，則計算單位成本工資為：35.84元/噸。
4、職工福利：根據檔案規定，職工福利**佔成本工資的14％。
5、修理費：根據初期固定資產原值計算。
6、折舊費：根據初期固定資產投資計算。其折舊辦法執行煤規字(1996)第501號文的規定，綜採綜掘裝置按8年折舊，通用裝置按15年折舊，地面建築工程按40年折舊計算。
7、攤銷費：根據煤規字(1996)第501號文的規定，將礦井初期的一切無形及遞延資產按10年攤銷列入生產成本。
8、井巷工程**及維簡費：根據煤規字(1996)第501號文及晉財建[2004]第320號文的有關規定，噸煤成本分別為2.5元和6.
0元(其中：3元進入經營成本，另外3元用於還款)
9、地面塌陷補償費：按1.0元/噸估算。
10、其他費用：按35.50元估列。
其中：其他費用25.00元/噸；50%維簡費3元/噸；安全費用7.5元/噸。
11、安全費用：根據晉財建[2004]第320號文的有關規定，噸煤成本為15元(其中：50%列入其他成本費用中)。
12、根據山西省**第203號令，可持續發展**噸煤提取20元、礦山生態環境治理恢復保證金噸煤提取10元、煤礦轉產發展資金噸煤提取5元。
第四節技術經濟分析及評價
一、年銷售收入、銷售稅金及附加的估算
１、煤炭**及銷售收入的估算
根據當地礦區近幾年的平均銷售情況，確定礦井原煤售價為400元/噸（含稅價）。計算礦井年銷售收入60000萬元。
２、銷售稅金及附加的估算
本專案的銷售稅金及附加包括增值稅、資源稅、城市維護建設稅及教育費附加。增值稅：銷項稅17％，進項稅17％，城市維護建設稅按增值稅的1％，教育費附加按增值稅的3％分別計算。
資源稅執行財稅[2004]第187號文的規定，按8.0元/噸計取。
在正常年份計算銷售稅金及附加為9418萬元。
二、利潤、投資利潤率及投資利稅率的計算
根據以上引數計算正常年份的年利潤總額為19609萬元，所得稅後利潤為14707萬元。
年利潤總額
投資利潤率= ──────×100％=16.60%
專案總投資
年利稅總額
投資利稅率= ──────×100％=24.01%
專案總投資
三、技術經濟分析
根據煤規字（1996）第501號文的有關規定，對該專案進行經濟評價，評價結果見表19-4-1。
表19-4-1 財務評價指標表
全部投資稅後內部收益率為16.81％，大於相應的基準收益率10％，稅後財務淨現值為49487萬元，大於零，表明本專案除能滿足行業最低要求外，還有盈餘，且固定資產投資借款償還期(從借款開始年算起)為6.52年，因而在財務上是可以接受的。
第5節礦井設計主要技術經濟指標
課設說明書
燕山大學 題目 基於鉑電阻的的溫度測量調理電路設計 學院 系 電氣工程學院 年級專業 08級檢測2班 學號 080103020191 學生姓名 喬永嚴 指導教師 溫江濤 教師職稱 講師 燕山大學課程設計 任務書 院 系 電氣工程學院基層教學單位 儀器科學與工程系 說明 此表一式四份，學生 指導教師 ...
課設說明書
燕山大學 題目 350四輥可逆冷連軋機液壓壓下位置控制系統 學院 系 里仁學院 年級專業 液壓11 2 學號 111101011173 學生姓名 蘇曉 指導教師 劉思遠 教師職稱 講師 燕山大學課程設計 任務書 院 系 里仁學院機械工程系基層教學單位 液壓教研室 說明 此表一式四份，學生 指導教師 ...
初設正式說明
冷水江市機關大院公務員 商品房小區 商住樓 初步設計說明 第一部分建築設計說明 第一章概況 一 設計依據 1 冷水江市城市規劃管理局批准的方案設計 2 建設方的設計任務書 3 現行的國家有關建設設計規範，規程的規定 3.1 工程建設標準強制性條文 2013年版 3.2 建築設計防火規範 gb5001...