第一條目的
為了實現工序質量的有效控制，正確分析工序質量波動的主要因素，根據相關的質量資訊採取適用的改進措施，特制定本標準。
第二條職責
由企管部組織品質部、生產技術部等相關單位進行工序質量審核工作。
第三條依據
1.工序管理點流程圖。
2.工序管理有關檔案。
3.工藝流程、崗位操作辦法。
第四條工序質量審核頻率
本公司工序質量審核每年進行兩次，定為5月和11月進行。
第五條年初由品質部編制工序質量審核計畫。計畫應包括被審核產品工序管理點名稱、審核專案（產品和工藝的質量特性）、審核方法、抽樣方法、日程安排、審核人員及分工等。
第六條組成審核小組，學習有關審核規定，做好審核準備工作。
第七條對被審核工序隨機抽樣，並記錄本工序質量特性值資料。
第八條檢測抽取的樣品（包括原料、中間產品及產品），並做好記錄。
第九條抽檢被審核部門關鍵的和重要的工序控制點活動資料。
第十條按照工序規範、工藝指標、工序操作規程、使用原材料的有關規定，關鍵裝置狀況，生產工作環境，操作人員素質及公用設施水、電、汽、壓縮空氣穩定狀況等進行檢查、對比、分析及判斷。
第十一條根據檢查、分析、判斷結果，提出改進建議，寫出工序質量審核報告。
第十二條實施改進和檢查評價。
第十三條工序能力審核
1．由審核組從被審核的工序中隨機抽取在製品的試樣若干。每次在對該工序同類產品進行審核時，所抽取的總量要相對穩定。
2. 由審核人員或委託檢驗人員根據質量特性值或技術標準值的要求進行檢測，並記錄在「工序質量審核記錄表」上，審核人員和檢測人員均應在記錄表上簽字。
3. 審核人員根據檢測結果，計算過程（工序）能力指數，判斷過程（工序）能力等級，提出處理意見。
第十四條裝置審核
1.工序所用裝置的選擇、使用是否恰當，裝置綜合能力如何。
2.裝置的維修保養和管理情況如何。
3.現場檢查裝置、監視和測量裝置的精度，看其是否滿足要求。
第十五條工序方法審核
1.審核質量控制檔案的正確性與指導作用：評審工藝檔案上的工藝引數是否合理、優化。
2.檔案的質量要求是否明確，有沒有不可操作的地方，與相鄰工序的介面是否清楚。
3.選用控制圖的工序是否明確了控制圖的使用方法。
第十六條材料審核
1.有否防止混料的控制措施。
2.工序用輔助材料和試驗狀態的標識是否符合有關規定。
第十七條環境因素審核
1．當工序對環境如溫度、濕度、噪音、防塵等有要求時，檢測現場環境是否符合要求。
2.通道、地面、物品堆放是否符合工序控制要求。
3.預防保護措施（如防止磕、碰、劃、傷、鏽）是否有效。
第十八條審核人員素質
1.根據過程質量控制需要判定相關人員是否需要具備相應的操作證或相應的培訓資格。
2.是否受過崗位質量管理知識教育培訓。
3.質量意識和工作責任心、工作積極性等是否滿足要求。
第十九條審核檢測
1.檢測手段的配置是否符合工序質量的要求。
2.工序所用檢驗和測量裝置的檢定、校準工作是否按規定週期實施。
3.檢驗、測量和試驗裝置是否被正確使用、保管。
第二十條在工序質量審核中，將工序質量審核等級劃分為優、良、中、差4個等級。
第二十一條獎懲原則
1.在工序質量審核中，獲得優的部門獎勵200元，個人獎勵100元。
2.在工序質量審核中，獲得良的部門獎勵100元，個人獎勵50元。
3.在工序質量審核中，獲得中的部門或個人給予獎勵，並讓其總結經驗。
4.在工序質量審核中，獲得差的部門處罰100元，個人處罰50元，令其總結經驗教訓。
獲得優者可維持現狀，獲得良者要繼續努力，獲得中者要加大整改力度，獲得差者要立即加以整改。
第二十二條本標準經總經理審批後執行。
第二十三條本標準自發布之日起執行。
工序質量控制標準
一 快鋸檢驗方案 二 補板檢驗方案 三 自動磨檢驗方案 四 橋切 五 工藝 1 加工石線須拼接加工，保證裝配精度。2 工藝組按圖加工，加工好的產品由質檢按圖檢驗合格後流通。六 水磨 1 水磨後的板材或石線應平整 光亮，不能凹凸不平。2 水磨好的產品由質檢員檢驗合格後才能流通。七 跟單 1 跟單組必須...
內部質量審核管理標準作業規程
內部質量審核管理 標準作業規程 1.0 目的 檢查 評價質量體系的有效性，保證質量體系的完善和改進。2.0 適用範圍 適用於物業管理公司對內部質量審核的組織和實施的控制。3.0 職責 3.1 管理者代表負責審批有關內部質量審核的計畫 報告等檔案，並組織進行內部質量 審核活動。3.2 品質部在管理者代...
各工序質量檢驗標準
制訂單位 質量管理處 發行日期 2010年09月25日 生效日期 2010年10月01日 各工序質量檢驗標準 初稿 目的為了提高公司產品的質量，確保我公司產品的使用效能和實用性。把一切不合格的可能性控制在公司內部解決好。範圍適用於公司生產部各班組 一 開料班質量檢驗標準 1 所有開出的料都必須符合圖...