單據簽核、保管、分發流程：
一、外購入庫單
由收料倉管員製單→ 倉庫保管人員簽核→品質判定→物控部主管審核簽核→交單
四聯.白聯倉庫存根、紅聯採購、藍聯財務黃聯作報檢單給iqc（財務聯、採購聯由物控轉交）
注意事項：製單要在收料後半小時內完成同時交給iqc,
二、外購退貨單
由退料倉管員製單→ 倉庫保管人員簽核→品質判定→物控部主管審核簽核→**商收貨人簽核（或是採購簽核）
四聯；白聯倉庫存根，紅聯採購、藍聯財務，黃聯給**商（財務聯、採購聯由物控轉交）
三、領料單
由領料部門製單→ 領料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發料簽核→領料人確認簽核。
三聯；白聯領料部門存根，紅聯財務，黃聯倉庫。（財務聯由物控轉交）
四、退料單
由退料部門製單→退料人確認簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對數量簽核
三聯；白聯退料單位存根，紅聯財務，黃聯倉庫。（財務聯由物控轉交）
五、成品入庫單（合格品）
由入庫部門製單→入庫人確認簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數量簽核
三聯；白聯入庫單位存根，紅聯財務，黃聯倉庫。（財務聯由物控轉交）
半成品入庫單（合格、不合品）和成品入庫單（不合品）
由入庫部門製單→入庫人確認簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→銷售總監確認簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數量簽核
四聯；白聯入庫單位存根，紅聯財務，黃聯倉庫，藍聯交銷售部總監。（財務聯由物控轉交）
六、銷售出庫單
銷售員製單→ 銷售員確認簽核→財務部審核確認→物控部主管審核→倉庫倉管員發貨。
四聯；白聯倉庫存根，紅聯財務，藍聯客戶，黃聯銷售。（財務聯由物控轉交）
七、調撥單
調出單位制單→發料人簽核→品質判定→物控主管簽核審核→驗收人簽核（即接收保管人）
三聯；白聯交接單位，紅聯財務，黃聯倉庫。（財務聯由物控轉交）
注意：倉庫接收的物料均需要有品質部的判定結果才可接收。
八、單據填寫規定：
1、單據在填寫過程中在領用人、發料人處註明日期、簽名。字跡規範。
2、填寫實發數量時，資料要填寫規範不准超出發料數量方格線外。
3、製單後若對數量有作修改，必須用筆劃掉原有數量，把正確數量填寫在原數量前面並簽核。並將系統數量更改為正確的數量。
九、單據保管要求：
1、每日單據倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交採購部或是財務部。
2、每月對單據進行按不同單據類別分類整理，並且要按單據的號碼排序，於次月3號前交給物控主管安排核對上月帳目。帳目核對ok後，單據封存完後轉移到公司財務室進行統一管理。
倉庫單據流轉流程
一 來料入倉後的單據流程 1.所有 商要求提供4聯送貨單,三聯交我司,一聯簽回。2.廠家送貨到達後,廠家需提供4聯 送貨單 給收貨倉管員，送貨單 需清淅顯示送貨單位名稱，送貨單位印章或經手人簽名，送貨日期，送貨物料的名稱，規格，數量，採購訂單 號 收貨倉管員將 送貨單 與對應的 採購訂單 核對後，不...
網上報銷單據流程
金蝶知識庫文件 金蝶軟體 中國 客戶服務中心第 1 頁共 9 頁 網上報銷單據處理流程 本文件適用於 k 3 12.1wise 網上報銷模組。本文件主要介紹網上報銷模組的主要功能，並以費用 借款 申請單舉例講解該模 塊的單據的操作流程。2011年01月25日 v1.0 編寫人 張亞麗 2011年01...
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近期中孚泰企業文化建設活動推動方案 一 相關責任 1 中高層幹部 中高層是企業文化推動的主體，公司第一責任人劉芳董事長，各部門負責人為本部門的第一責任人，帶頭履行，強力推動本部門和分管部門的企業文化學習貫徹，作為個人年度考核依據。2 基層員工 基層員工是中孚泰文化的具體實踐者，應主動學習和領會中孚泰...