河北萬牛包裝股份****品控部檔案
檔名稱
產品檢驗單據及作業流程規定
日期2014-3-25
[品控部]之規定檔案第[pk001]號抄送:
一、品控部使用單據類別
1、原材料檢驗員使用的單據：《原料檢驗報告單》《質量異常評審單》《不良品標識卡》
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檔案型別
品控部全員學習、熟知
2、製程品管員使用的單據：《半成品檢驗記錄表》《巡檢記錄表》《製程檢驗不合格項情況跟蹤記錄表》《質量異常評審單》《不良品標識卡》《交**記錄表》
3、成品品管員使用的單據：《成品檢驗記錄表》《質量異常評審單》《不良品標識卡》
4、成品物理檢測使用單據：《成品檢驗原始資料》《成品檢驗報告單》《質量異常評審單》《不良品標識卡》
備註：《不良品標識卡》直接標註在不合格實物上，要求品管員貼上要牢固，不得丟失，除此表單外，其餘表單均需上交存檔並追蹤流轉結果；便於生產領料時注意事項，同時倉管對數量進行標註；二、各類作業流程1、原材料檢驗流程：a：
原材料入廠檢驗報告單
原料倉管通知
品控檢驗
根據《原材料驗收標準》檢驗
一級合格品
將《檢驗報告單》影印乙份至倉管作為合格入庫的憑證。
判定經部門主管審核判定後仍為「二級合格品」，將《檢驗報告單》影印兩份，乙份交庫管辦理入庫，另乙份交採購，要求**商限期改善或扣款使用。
入庫二級合格品
如經部門主管審核判定結果仍為「**合格」，由品控部填寫《質量異常評審單》，最終經相關許可權人簽批後影印兩份，乙份交庫管辦理入庫，乙份交採購作為與**商交涉的憑證，存根聯後附《檢驗報告單》，同時品管員在入庫的實物上標註《不良品標識卡》要求倉庫單獨存放並記錄領退庫情況。不良品（影響對公司造成損失）領用時需及時與製程品控、生產班長做好使用前溝通，記錄使用情況，使用完後原材料品管員、製程品管員提供相應的使用資料，由部門主管出具最終《不良品使用結果報告單》並影印乙份交採購作為向**商索賠的依據，《不良品使用結果報告單》存根聯附在相應《質量異常評審單》後；
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b原材料生產過程中發現問題的處理流程：生產過程**現的整包、整卷的不良品
2、製程檢驗流程：a首檢流程：
採用邊開機邊檢驗的方式確認各項指標
b巡檢到入庫流程：
採用1小時巡檢制，填寫《巡檢記錄表》
備註：製程過程中夜班組負責對白班組巡檢記錄表後面所記錄的次品資料進行彙總，以《質量異常評審單》的方式集中編號並上報，（含機台號、次品產生原因、操作人員、班組）等情況；
不合格品，品控貼上不良品標示
卡，並填寫《質量異常評審單》經許可權簽批人簽批後由品控負責影印至相關部門（涉及到處罰的還需影印至行政人事部、財務各乙份），
合格品品控蓋章，操作工封箱
車間入庫
不正常停機維修後做重複檢驗，直到產品各項指標合格後開機
正常後填寫《半成品檢驗記錄表》
經製程品控組長判定後
退回倉庫待處理
原材料品控必須在3天內彙總填寫《質量異常評審單》經公司總經理簽字後落實處理結果。
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發現不合格項
填寫《製程檢驗不
合格項情況跟蹤記錄表》，並貼上《不良品標識卡》
跟蹤確認進行
對不良品要求操作員工停機挑選直至合格
車間入庫
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3、成品檢驗流程：
a、入庫檢驗流程：
入庫的不良品，成品品控員必須根據製程填
寫的經簽批的《質量異
常評審單》對不良品採用《不良品標識卡》標識
4、交**流程
4.1各班組在上下班十分鐘內做好交**工作，根據當班的實際情況與下一班組長進行工作交接（交接單上必須註明本班所有單據及編號，下班應注意的事項等）
4.2下一班組人員應清點上一班組的交接質量記錄表單，根據上班編號要求進行續編；4.3品管組長負責收取本組所有工作表單，統一編號
注：1、原材料及成品庫實行白班單班制，不涉及工作交接。
2、編號根據不同的單據類別劃分：編號標準為（制/原/成09-10-001、010-002、10-00310-00n，09表示年份，10表示月份，00n表示當月該單據的第n張）。
3、規範填寫《交**記錄表》5、資料彙總流程
《不良品報表》由生
產、品控、倉庫、銷售四方簽字生效
判定合格的影印乙份至庫管作為發貨憑證
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成品出庫前必須填寫《成品出庫檢驗報告單》
判定不合格的必須填寫《質量異常評審單》根據流程流轉
每天收集表單
月初3日彙總《原材料質量異常單》
電腦彙總
月初4日對各項資料進行分析採購作為質量索賠的依據
與生產部進行原次數量核對
月初5日彙總《不良品報表》、《客訴投訴單》（營
銷部核實單價，簽字）
影印乙份交財務作為索賠的依據。
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以上管理制度僅適用于品控部員工，所有品控部員工應嚴格執行。凡有違反制度者根據情節嚴重程度進行警告、小過、大過、辭退等不同程度的處罰。
品質是企業的生命，品控部應充分發揮品質監督機制，齊心全力，嚴把質量關，使公司在激烈的商場競爭中做到以質領先、以質取勝。
附表：《原料檢驗報告單》《質量異常單》《不良品標識卡》《半成品檢驗記錄表》《成品檢驗記錄表》《巡檢記錄表》《製程檢驗不合格項情況跟蹤記錄表》《成品出庫檢驗報告單》《交**記錄》《原材料不良品退庫單》
簽批人日期
審核人日期
擬制人日期
產品檢驗流程及規範
擬制日期 審批日期 檔案更改記錄 一 目的 規範生產中心出貨檢驗流程，提高檢驗力度，確保出貨產品品質以及質量可控性。二 適用範圍 本規範適用於生產中心產品出貨的檢驗。三 產品檢驗規範 1.檢驗的必要性 檢驗是實施品質管理的基礎，通過檢驗工作，可以了解產品質量現狀，以採取及時的糾正措施來滿足客戶的需求...
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