溫州三明光學眼鏡****作業檔案
1、目的
檔案編號版次/修改
yl/wj105.9-2008
a/0為了保證半成品流轉的合格率，防止不良品的流轉，保障產品的順利生產,提高產品的一次性合格率，提公升員工自檢意識，使全員參與品質管理。
2、範圍
公司所有原材料、半成品及成品。
3、相關職責
3.1現場：負責生產線技能指導、過程巡線品質保證及成品報檢；3.2品保：負責確認首件、轉序抽檢及成品抽檢。
4、工作內容
4.1首件
根據首件八要素每道工序生產前作業員將生產出前1-5個產品提交品保檢驗，品保檢驗合格後，方可批量生產；首件檢驗不合格，作業員需做出調整重新作業再次提交首件，直到品保檢驗合格後方可批量生產，質檢員並將確認結果記錄在《首件確認記錄表》中;作業員將首件確認樣放置在操作台面上,以便時時對照,直到產品生產完畢；4.2巡線
產品生產過程中，現場主管與質檢員共同履行巡線的職責，在巡線過程中發現異常，及時反饋給品保人員，由品保人員做出判定；如現場主管對質檢員判定存在爭議，可通知品質科長和生產主管共同處理，當品質科長與生管對問題仍存在爭議時，由品保人員填寫《品質事故記錄表》，在30分鐘內通知品保部經理及生產副總,由經理及副總最終做出裁定；4.3轉序
生產線每款產品必須有流程卡，每生產一款產品必須轉到待檢區，質檢員按各部門規定的轉序合格率進行抽檢，對抽檢不合格的產品退回返工，並開出《品質異常返工通知單》；對抽檢合格的產品簽字轉到合格區，並將抽檢結果記錄在《轉序**表》中；
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現場品質管理程式
4.4成品入庫檢驗
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a/0產品包裝完成後，生產報檢給（fqc）qa，（fqc）qa按aql抽樣進行抽檢，履行成品抽檢職責；對抽檢合格的在《成品報檢通知單》上簽字給予入庫，對抽檢不合格的開出《品質異常返工通知單》通知生產與ipqc進行返工,並將此批報檢的產品移到返工區域。4.5工料次
操作者挑選的工料次統一交於各工序統計員處,由統計員在《工料次統計表》中進行登記，之後由現場質檢員或組長進行判定標識，並將實際檢驗判定數量填寫在《工料次統計表》中,確認無誤後由工段統計員將當日的工料次統計報表交質檢員及組長審核後於次日輸入erp系統，並且每週在公告欄中公告一次；
5、處罰
5.1.1作業員不提交首件發現一次3點處理，組長連帶記2點；屢次重犯的每發現一次加記兩點；未提
交首件造成批量返工的應記5點處理，未提交首件造成批量報廢的除對作業員進行5點的行政處理外,還要根據《超計劃補料規定》進行相應的賠償；
5.1.2首件確認錯誤未造成損失者記質檢員2點；首件錯誤造成返工，視返工量及損失大小記質檢員2
—4點，質檢科長負連帶責任記2點；首件錯誤造成批量報廢根據《超計劃補料管理規定》進行處罰；
5.2.1現場組長每天至少兩次以上到現場進行巡線,並且做好巡檢記錄,與當天下班前交於質檢員處統
一存檔,對無巡檢記錄的視為未做巡檢,每少一次記一點處理;
5.2.2巡檢報表必須真實記錄巡檢的狀況,當現場出現批量返工或品質異常時而巡檢報表又無記錄的，
視巡檢報表為假報表，對巡檢人員記一點處理；
5.3.1產品轉序時,產品擺放沒按要求擺放的質檢員直接以不合格處理，開出《品質異常返工通知單》
退回返工，並對操作者記1點處理，造成報廢的，除行政記點外根據《超計劃補料管理規定》進行賠償；產品擺放高度超過膠框高度以不合格處理；流程卡填寫不正確或亂填以不合格處理；凡出現以上情況，質檢員拒絕在流程卡上簽字，並要求作業者在規定的4h內返工完成；
5.3.2未簽字的產品不能轉序，轉序員私自轉序的一經發現記責任人5點，統計員連帶記2點（特殊情
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現場品質管理程式
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a/0況下質檢員可委託車間主管代簽：如質檢員開會、培訓等）；
5.3.3退回返工的產品，作業員未返工弄虛作假的，又重新放入待檢區的或私自移至合格區的，發現一
次記作業員5點，組長連帶記2點;
5.3.4對質檢員判定不合格不能允許轉序的產品,小組長強行轉序的,每出現一次記當事人5-10點處
理,生產主管負連帶責任記5點處理;
5.4.1所有返工成品必須放入返工區域,合格產品放入合格區域,對於標示與實物不相符的給予現場主
管記一點處理;
5.5.1所有工料次必須交與統計處,作業員私自處理不良品的,每發現一次記當事人5點處理;5.
5.2各部門工料次處理必須有報廢申請單,對無報廢申請單私自處理不良品的,每發現一次記相應小
組長5點,生管負連帶記3點;
六、獎勵
6.1同一小組成員，在崗位範圍內，乙個月內沒有出現任何返工情況的根據實際情況給予小組長加2—
5點；6.2質檢員首件做錯，給予第一發現者加2—3點；組長派工單未註明清晰造成錯誤的給予第一發現者
加2-3點；
6.3因批量不合格超過10%而返工或報廢的第一發現者，視實際情況給予加2—5點(現場組長不在此
範圍內)；
6.4根據每月質檢員對員工的抽檢品質狀況，每月月底將對品質做的好的前兩名員工進行3-5點的獎
勵。編制:審核:批准:
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品質費用管理程式
process owner cs part長 i.definition q cost 是一種為保持與顧客需求水平一致而花費的各項費用，同時是衡量製造廠家滿足顧客要求的尺寸。預防cost 是指為設計 實行 維持品質體系所需的各項費用，並且是衡量產品生產前的投資尺度，又是在經濟水平線上符合品質條件而計畫...
品質控制管理程式
8 生產部門在品質異常的改善過程中，如超過2小時仍然無法達到改善效果，必須及時匯報品管部，由品管部進行和客戶溝通或匯報經理 常務副總等採取其它措施工作，否則所有生產不合格品由生產部門承擔。9 生產部門對不良品的返工必須及時作出安排與跟進處理。七 入庫過程品質控制 1 ipqc要將所有入庫前的合格品在...
現場檢測管理程式
1.0目的 為規範本實驗室現場檢測工作，確保現場工作人身 裝置安全，保證現場檢測資料和結果的有效性，特編制本程式。2.0範圍 適用於本實驗室從事的現場檢測工作的控制。3.0職責 3.1檢測專案負責人 3.1.1負責現場工作流程組織管理 3.1.2確認現場檢測裝置 環境條件滿足要求並對檢測資料和結果的...