管理處5月份內部流程審核報告
一、審核綜述
根據公司2023年5月份管理處內部流程審核計畫的安排，由第二審核小組（小組長：周林，成員：段輝、朱海真、於坤弘、吳喜清）於5月23日9：
00---17：20對金泉家園管理處5月份物業服務（顧客服務、秩序服務、工程服務、保潔服務、園藝服務）過程與結果、物業服務品質管理進行審核，以確定管理處c版運作體系在「金泉家園」的符合性、有效性和充分性。
本次審核，由審核員分專業對涉及管理處內部流程(品質、秩序、顧客、工程、園藝、保潔)所有檔案及工作記錄進行審閱、現場檢視，採取隨機抽樣的方法收集體系的運作證據，並根據收集到的所有證據進行綜合評價，對難以定性的不合格項，由審核小組成員集體討論確定。對不合格項劃分為：重大不合格項（或因沒有採取糾正預防措施有可能嚴重損壞顧客利益和造成嚴重後果的）、一般不合格項、觀察項。
對所有發生不合格項全部以《糾正預防單》形式向管理處發出糾正預防要求。
二、審核發現（運用統計工具）
本次審核共發現15項不合格項，其中一般不合格項10項，重大不合格項2項，觀察項3項；主要分布在品質管理2項，顧客服務3項，秩序服務3項，工程服務3項，保潔服務2項，園藝服務2項。
審核發現清單
審核發現分布圖
1、 品質管理（運用統計工具）
2、 顧客服務（運用統計工具）
3、 秩序服務（運用統計工具）
秩序服務不合格分布柱狀圖
4、 工程管理（運用統計工具）
5、 保潔服務（運用統計工具）
6、 園藝服務（運用統計工具）
三、審核結論
審核期間對4月份審核發現的10個不合格項進行了驗證，經過驗證不合格項全部已得到改進，符合關閉要求； 本次內部審核共開具《預防糾正單》15張，要求所有不合格項須在6月15日前全部整改完畢，對於需要較長整改時間的不合格項必須在四周內制定整改計畫並開始實施；公司品質部將在6月份審核時對管理處的不合格項進行跟蹤驗證，未按時關閉的將按重複不合格項處理。
1 0管理處內部流程審核管理要求
1.0 總體要求 1.1子公司通過定期內部審核，對管理處運作體系 物業服務提供以及顧客需求和期望的滿足程度進行監視和測量 1.2管理處內部審核由子公司品質管理部門 物業管理部門具體組織實施 1.3審核人員應具備內部審核員資格，或在規定時間內取得內部審核員資格 1.4子公司在專業服務供方以外建立內部和...
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