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副本編號no： mdt—031
版本/改次： a/01 管理指引第 1 頁，共 3 頁
1.0 目的
規範本公司iso管理體系和客戶驗廠工作的檢查及5s檢查工作程式。
2.0 範圍
適用於iso管理體系執行和客戶驗廠工作的每月巡迴檢查。
3.0檢查依據
3.1 iso9001標準及相關檔案
3.2客戶驗廠相關標準及本公司的相關規定
3.3 5s檢查相關資料
3.4公司管理層的其他要求和規定,並指定由iso辦跟進檢查的事項。
4.0 管理指引
4.1 巡迴檢查時間的制定。
4.1.1 每月由iso辦公室根據當月的實際情況編制檢查時間，幷包含iso9001、客戶驗廠和5s檢查所涉及的所有部門。
4.1.2 每月以巡迴檢查為主，輔以全廠性巡查。
4.1.3第3.3條的檢查可隨時進行。
4.2 巡迴檢查前的準備
4.2.1 巡檢前，作好下列準備
● 提前一天口頭通知被檢查部門準備接受巡迴檢查(特殊情況可不提前通知)；
● 取出被檢查部門尚未關閉的《8d》報告及其他需在本次檢查中核實的資料；
● 準備好巡迴檢查原始記錄表及檢查表，確定應實施的檢查方式。
4.2.2 從有關部門獲取有利於對被檢查部門實施檢查的有關資料，例如：為了檢查品質控制部是否按規定進行新燈零件的定板，可在工程部獲取新燈設計階段的有關資料。
4.3 巡迴檢查的實施
4.3.1 檢查人到達被檢查部門後，首先應向部門主管（主管不在時，可找相關
專案經辦人）說明來意，並請部門主管（或有關的經辦人）配合檢查及適時地
提供被檢查資料，並協調好受檢查人的工作，保證檢查能正常進行。
4.3.2先對未關閉的《8d》報告或整改報告中糾正和預防措施的執**況
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進行逐項跟蹤，並作出結論，對未執行糾正和預防措施（或雖已執行但效果不明顯）的部門，應即告知被檢查部門主管，iso辦公室會重新發出《8》報告或整改報告。
4.3.3 檢查的方法可以有以下幾種
a. 根據各部門記錄清單，逐單審查其正確性和完整性，用此種方法可以全面了解到被檢查部門管理體系執行的全貌；
b. 根據被檢查部門工作所涉及的檔案、標準，對其符合性進行全面的檢查，凡是檔案涉及到的內容均應查到，這種方法可以深入了解程式、要求的執**況，並且容易實施檢查，使用這種方法時必須決定當次該部門檢查的重點是那些方面。
c. 對生產系統可以採用以生產計畫為依據，在生產計畫中選定幾個專案，然後逐步展開，全面查驗各種管理要求的符合性和計畫的編制、實施及監控等各個環節的符合性。
4.3.3 檢查時的注意事項。
a. 在記錄有關的不符合時，一定要事實清楚、語言精煉、準確表達，必須保證根據其記錄能準確找到不符合現象發生的準確地點、時間及責任人；
b. 發現問題時定性要準確，不能帽子滿天飛，並對相關事項作好標識；
c. 當檢查專案符合要求時，可在該項記錄後打「√」表示符合；
d. 當檢查到某些專案時，不能斷定是否是不符合項（主要是指證據不足的情況）時，應與被檢查方主管進行**，在沒有達到共識前不判為不符合項，但應繼續跟蹤，直至有共識為止。
e. 注重實效。不在一些無關痛癢的支節上作過多的**，重點關注可能影響公司正常運作的事件。
4.3.4 不符合項的確認
檢查完畢被檢查部門主管（主管不在時由專案負責人）在巡迴檢查原始記錄上簽名確認，若有不同意見，被檢查部門應提供證據，並核實確認。
4.4 發出《8d》報告或整改報告
4.4.1 由於巡迴檢查原始記錄是在審核現場做的，文字描述上可能有不準確的
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地方，因此檢查人應仔細校對有關的描述，定稿以後的內容應由檢查人填入《8d》報告或整改報告。
4.4.2 《8d》報告或整改報告發至被檢查部門後，被審核部門應訂出不符合項的糾正和預防措施（糾正和預防措施必須是舉一反三的，不能腳痛醫腳，頭痛醫頭，例如，在**車間a拉發現的問題通過糾正得到控制，但第二天又在b拉發生），並按規定時間上交iso辦公室，iso辦公室審查其糾正和預防措施可行後返回被檢查部門實施。
若不可行，將返回被檢查部門重做。如不按時上交處理單的，被檢查部門應有合理的說明。
4.5 《8d》報告或整改報告的跟進
4.5.1 iso辦應對已發出的《8d》報告或整改報告在規定的時間內逐項同被檢查部門核實其進展和實施的效果，並進行評價。
凡效果達到預期的要求時，iso辦確認後送管理者代表審批，該專案關閉。
4.5.2在規定時間糾正和預防措施仍未落實的專案，iso辦公室要重開《8d》報告或整改報告促使被檢查專案改善。
4.6 巡迴檢查情況通報
每月初由iso辦公室對上月檢查中發現的不符合項進行彙總，必要時將巡迴檢查中發現的需要最高管理層決策的問題及iso辦的建議，作為參考意見向最高管理層提出。該通報發至正、副總經理以及各部門.
4.7 查處
4.7.1就同一問題連續兩次發出《8d》報告或整改報告而末改善的部門，iso辦將通報最高管理層。
4.7.2被驗廠員查到有關工時工資等直接證據屬紅燈專案及iso外審發現嚴重不符合項事實的直接責任部門,若屬該部門普遍現象的由部門主管承擔責任，若屬個別現象的則由直接責任人與部門主管按八比二承擔責任。
iso辦彙總報執行總經理從重處理。
4.7.3對4.7,1條和客戶驗廠屬黃燈的問題且是部門及人員工作不負責任造成的。其責任承擔方式按4.7.2條規定執行。iso辦彙總報執行總經理處理。
4.7.4 iso辦只有處理建議權,所有處理必須經執行總經理批准後才能執行。
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