1. 目的
本規程目的是確保環境系統得以策劃，確定環境目標和環境管理方案，以便環境系統得以實施。
2. 範圍
本操作規程適用於sgw環境系統範圍內，對環境造成影響的環境因素。
3. 輸入
3.1 國家的環境法規、法律以及最新版的iso14001:2004國際標準。
4. 輸出
4.1 環境組織架構及職責說明。
4.2 環境目標、管理方案。
4.3 有關的環保制度。
5. 職責
5.1 環境系統評審小組及組長
5.1.1 負責評審對環境具有重大影響的環境因素。
5.1.2 制定環境目標和環境管理方案。
5.2 品管部/安委會
5.2.1 負責收集國家的環境法律、法規。
5.2.2 制定公司的環境制度。
5.3 人力資源經理
5.3.1 制定公司環境系統組織架構和職責說明。
6. 流程圖
本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。有關主程式內的執行要點及指引及補充資料詳見第7節工作指引。
7. 工作指引
22-01 制定環境系統組織架構人力資源部經理
22-01a 環境系統組織架構
人力資源部經理負責制定環境系統的組織架構，並交由董事長作審批。
22-02 制定各部門的職責人力資源部經理
22-02a 職責說明
各部門經理負責編制本部門組織架構中每一職位的職責，包括iso14001和環境管理體系等職責。
22-03 委任環境系統評審小組董事長
董事長委任環境系統評審小組及組長，負責制定環境系統的目標，監測環境系統的執行，並向管理層作匯報。
22-04 定期收集法律、法規要求品管部
22-04a 更新的法律法規
品管部需與深圳市環境體系認證中心保持溝通，了解國家有關的環保法律、法規的要求和變更動態，隨時更新現有的環保法律、法規，確保按法規新要求執行環境系統。
22-05 識別環境因素部門主管
各部門主管運用《環境因素識別表》識別本部門的環境因素，交評審小組作評審。
22-06a 環境因素評審表
在環境因素評審表中記錄環境因素與環境影響之間的關係，並列出現行環境狀況。
22-06 定期評審環境因素評審小組
評審小組成員對環境因素進行評審，按照對環境影響範圍、嚴重性、發生機會率及受影響時間，為制定環境目標提供依據。
22-07 制定環境目標和指標及時間表評審小組
評審小組根據環境的結果，結合公司資源狀況制定切實可行的環境目標 ，並指定執行的負責人，被指定的負責人需制定環境管理方案，內容包括指標時間表和實施方法，交評審小組組長作評審。
22-08審批評審小組組長
評審小組組長對環境管理方案作審批。
22-09制定有關的環境制度安委會/水口部
22-09a 公司安全管理職責與規章制度
22-09b 廢品/垃圾控制程式
22-09c 勞動保護安全衛生制度
22-09d 應急準備和回應程式
22-09e 消防裝置管理與消防工作規定
22-09f 特種裝置特殊工種安全作業要求
22-09g 環境因素的識別與評價程式
22-09h 環境監測與測量控制程式
22-09i 對相關方環境施加影響程式
9. **
9.1 《環境因素評審表》 (stgw/22/f1)。
9.2 《環境管理方案stgw/22/f2)。
9.3 《環境因素識別表》 (stgw/22/f3)。
10. 參考資料
《廢品與垃圾控制程式ems-wi-001)
《法律與法規控制程式ems-wi-002)
《環境因素的識別與評價程式ems-wi-003)
《環境監測與測量控制程式ems-wi-004)
《對相關方環境施加影響程式ems-wi-005)
《公司安全管理職責與規章制度bos-wi-001)
《消防裝置管理與消防工作規定bos-wi-002)
《勞動保護安全衛生制度bos-wi-003)
《特種裝置特殊工種安全作業要求bos-wi-005)
《應急準備和回應制度bos-wi-006)
環境因素評審表
部門初始評審環境監測
評審人日期
注：* 適用於進行環境監測
環境管理方案
制定評審小組） 日期
評審人日期
注：* 適用於進行環境監測
環境因素識別表
部門主管日期
c07管理評審控制程式 rev2
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