落實三基工作
公司領導幹部會議提出全面推進三基工作新的重大工程後，處室迅速組織傳達學習。對三基工作的基本內涵有了深刻的領會，充分認識到加強三基工作的重大意義。按照公司制定的三基工作的總體思路及主要目標，結合制度建設管理崗的職責和管理職能，著重做好三項工作。
一、加強《手冊》編制管理。從「三基」工作的角度，細化管理，認真組織好各專業線業務管理手冊的編制工作；有計畫按次序開展工作，要召開編制啟動會，制定推進計畫表，每週跟蹤通報，定期實行考核；要制定統一的手冊編制格式，做好落實的監督檢查。9月底各處室《手冊》定稿後，召開《手冊》編制審核會，邀請專業人員以及所有相關的單位，對每個《手冊》逐一逐項進行審核修訂。
力爭達到各個處室各項工作職責明確、介面清晰、權責匹配、科學規範。
二、強化制度建設管理。按照「統一制定、歸口管理、分工負責」的原則，與三基工作相結合，著力完善制度建設體系，組織重新審視和優化梳理現有規章制度，制定新的制度、廢止不適應的制度。四季度前，組織各處室對現行規章制度進行第二次全面梳理和評價。
主要從：（1）現有的制度是否覆蓋公司執行的所有功能；（2）各處室的制度是否覆蓋全部管理職能，（3）各處室之間的制度是否配套銜接，同一項事務的制度是否形成制度樹三個方面進行評價，從而實現制度體系的優化完整。完善規章制度的持續改進機制，形成一年梳理修訂一次的制度；建立健全制度的系統評審機制，消除業務壁壘、柱狀權力，以及制度否制度、制度管制度等弊端，使制度更具制約性和匹配性。
目前公司現行有效的各類規章制度共計254項，其中新增制度37項，修訂制度2項。下半年，會同各處室，一方面將已有制度落實到管理中，另一方面對已有制度中不適應管理新要求的地方進行改革創新，對管理中的制度盲區進行有效彌補。
三、固化培訓檢查機制。按照「誰制定、誰培訓」基本原則，通過堅持宣傳貫徹培訓制度化，把宣傳貫徹培訓的責任、要求、方式、評價、考核等固化下來。通過堅持全員培訓，常態化培訓，確保人人明白、深入普及。
在公司實現全過程受控的同時，將《手冊》、制度內容融入崗位責任制大檢查，形成了崗位責任制大檢查、體系審核和內控測試「三位一體」的制度檢查機制。加強對《手冊》、制度執行的評價反饋。建立長期有效的資訊溝通渠道，不斷提高《手冊》、制度的規範性和可操作性。
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