營業部名稱
營業部位址
營業部負責人（簽字
資訊系統負責人（簽字
驗收人員（簽字
驗收日期年月日
一、營業部資訊系統建設情況
1．綜合佈線工程
佈線工程是否已全部完工是 □否
如否，具體情況：
是否已提交竣工報告和相關竣工資料是 □否
如否，具體情況：
2．裝置情況
所訂裝置是否全部到貨是 □否
如否，具體情況：
重要裝置除錯是否並出具除錯報告是 □否
如否，具體情況：
已有裝置執行是否正常是 □否
如否，具體情況
重要電子裝置技術材料是否收到並妥善保管是 □否
如否，具體情況：
營業部是否建立裝置臺帳，並按規範張貼固定資產標籤 □是 □否
3、應用系統
**分析系統採用
□錢龍 □通達信 □大智慧型 □其他 □無
**及交易系統是否除錯正常並經過測試是 □否
是否有測試報告是 □否
開戶櫃檯系統是否已安裝是 □否
股東開戶系統是否已安裝是 □否
資金和股東開戶裝置是否除錯完成是 □否
櫃檯及新意開戶系統是否經過測試是 □否
4、網路系統
所有通訊線路是否已連通並滿足業務需求是 □否
如否，具體情況
營業部是否遮蔽了網際網路交易功能是 □否
具體描述:
衛星通訊系統有：
□上海單向 □ 深圳單向 □上海雙向 □其他 □無
衛星通訊系統是否執行正常是 □否
如否，具體情況
5、應急演練
是否對資訊系統進行過應急演練是 □否
應急演練手冊是否完善是 □否
6、營業部資訊科技人員情況
資訊科技人員姓名：
是否兼任營業部其他崗位是 □否
兼任崗位：
是否有備崗人員是 □否
備崗人員姓名備崗人員正式崗位：
二、基礎環境
1、營業部機房建設是否符合gb9361-88《計算站場地安全要求》和gb2887-89《計算站場地技術條件》的有關規定是 □否
2、營業部機房是否位於**營業部場地內部是 □否
營業部場地滿足的技術要求：
□具有市電雙路供電遠離強震源、強磁場源和強雜訊源，無無線電電磁干擾
□遠離產生粉塵、油煙、有害氣體以及具有腐蝕性、易燃、易爆物品的工廠、倉庫等場所
□能夠安裝機房空調室外機組 □符合當地抗震強度要求 □未處於低窪地帶
3、機房是否在建築屋頂層、地下室、用水裝置的下層或隔壁以及易漏雨、易滲水和易遭雷擊的區域，或主幹電力電纜穿越以及供水、消防管網經過是 □否
如是，具體情況
4、機房是否設定了裝置區域和裝置輔助區域？裝置區域用於安放伺服器、網路通訊裝置等裝置，輔助裝置區域用於安放ups電源等裝置是 □否
5、機房裝置區域和裝置輔助區域地面承重是否符合要求是 □否
6、機房是否配備了應急照明裝置是 □否
7、營業部是否採用了結構化佈線系統是 □否
8、機房機架、機櫃擺放是否整齊、合理是 □否
8、配線機櫃內是否配備理線架，並做到跳線整齊，跳線與配線架統一編號，標記清晰？
（檢視營業部配線表文件，配線機櫃實際跳線情況是否時與文件一致） □是 □否
9、營業部機房接地系統是否完善是 □否
機房採用的接地方式是綜合接地 □獨立接地
機房是否設定等電位連線是 □否
實地測量機房零地電壓，是否不高於1v？ □是 □否
10、機房是否安裝獨立空調，主用空調單獨執行時溫度是否符合要求？ □是 □否
空調備份方式： □無備用 □一用一備 □多用一備 □多用多備
11、機房機櫃或機架是否配置了雙迴路供電，並具有一定的餘量是 □否
12、機房機櫃或機架是否與機房接地系統進行了可靠連線是 □否
13、機房及計算機裝置供電系統是否設有獨立的配電櫃或配電箱，與一般照明及其他電路相獨立？
總供電容量是否滿足營業部配電規劃需求，並留有一定餘量是 □否
（檢視配電櫃，記錄開市期間總輸入電流
營業部所在大樓為營業部提供的總供電容量： 千瓦。
營業部供電主幹電纜線徑為
14、營業部是否配備了ups電源系統，容量及延時是否滿足要求是 □否
ups1用途功率 ，品牌 ，電池供電時間 ，主機購置時間 ，電池更換時間 ，開市期間負載率 ，開市期間三相電流：a相 b相 c相 ，是否存在過欠壓、偏相情況 。
ups2用途功率 ，品牌 ，電池供電時間 ，主機購置時間 ，電池更換時間 ，開市期間負載率 ，開市期間三相電流：a相 b相 c相 ，是否存在過欠壓、偏相情況 。
15、營業部是否配備了至少一種其他持續供電方式是 □否
供電方式：□自備發電機 □租用發電機 □租用發電車 □其它
發電機功率發電機品牌
功率是否滿足機房裝置運轉和不低於25%的交易設施持續供電需要？ □是 □否
16、配備或租用的發電機是否遠離易燃易爆的物品，並安裝在具有良好通風的場地內？
是 □否
17、與業務無關的裝置是否接入ups電源，市電插座和ups插座是否嚴格區分？
（重點檢查客戶室電源插座面板，應有明確的顏色標識或標籤是 □否
18、營業部計算機電源系統是否有防雷系統是 □否
19、消防系統建設是否通過當地消防主管部門的消防安全驗收是 □否
（檢查機房內消防設施，消防安全驗收可使用營業部的整體驗收報告）
20、機房是否安裝了防火防盜門和門禁系統是 □否
21、機房是否安裝了防盜報警系統是 □否
22、機房是否安裝了環境動力監控系統是 □否
三、網路通訊
1、、營業部與總部中心機房或資料中心之間，是否使用了2條以上不同運營商或不同介質的滿業務頻寬需求的通訊線路是 □否
線路用途運營商頻寬介質
線路用途運營商頻寬介質
營業部資訊系統現場檢查工作底稿
公司新設營業部 資訊系統現場驗收工作底稿 營業部名稱 營業部位址 營業部負責人 簽字 資訊系統負責人 簽字 驗收人員 簽字 驗收日期年月日 一 營業部資訊系統建設情況 1 綜合佈線工程 佈線工程是否已全部完工是 否 如否，具體情況 是否已提交竣工報告和相關竣工資料是 否 如否，具體情況 2 裝置情況...
營業部季度反洗錢檢查總結
營業部營業部 2015年度3季度反洗錢工作自查情況 按照聯社 關於印發 農村信用合作聯社2013年反洗錢工作指導意見 的通知 要求，我社在3季度根據檔案要求展開全面認真的自查工作,現將自查工作報告如下 一 構建完善組織領導體系 營業部為了做好反洗錢工作，成立了以營業部主任徐多餘為組長，會計主管為副組...
資訊系統安全檢查自查報告
省局資訊中心 按照總局 國家稅務總局關於開展稅務資訊系統安全檢查工作的通知 國稅函2011397號 及 吉林省國家稅務局關於開展資訊保安檢查的通知 吉國稅函2011138號 檔案要求，切實加強我市國稅系統網路與資訊保安管理工作，嚴防黑客攻擊 網路中斷 病毒傳播 資訊失竊密，為稅收工作創造良好的網路資...