中國石油華東銷售公司內控體系專案
推廣和培訓方案
一、培訓目的
1、為在華東公司推行一套完整、統
一、行之有效的內控體系；
2、為迅速提高員工對內控體系專案建設的理解和操作流程；
3、為迎接股份公司管理層測試和外部審計師審計。
二、培訓物件
1、對領導層的培訓。為提高公司管理水平、創造良好的實施環境、為在華東公司推行一套完整的控制管理檔案奠定基礎。
2、對中層管理人員的培訓。為關鍵控制的具體實施奠定基礎。
3、對測試人員的培訓。掌握股份公司的測試標準為股份公司關鍵控制驗收奠定基礎。
4、對具體操作人員的培訓。為內控體系的迎審和執行奠定基礎。
三、培訓內容
為了解內部控制建設背景的組織構成情況、操作和檔案的具體實施。內容包括六個方面：
1、內控介紹
對華東公司內部體系建設過程進行介紹。
2、visio軟體
流程是用visio軟體繪製的。visio軟體是一種把流程視覺化，把我們的資料輕易的轉換成圖，給人更直觀的視覺感覺。visio軟體作為培訓內容為了讓中層領導、具體操作人員掌握此軟體的操作和使用。
3、coso內控框架
中國石油的內部控制建設體系是以coso框架為建設基礎。coso框架提出五個相互關聯的組成要素：即控制環境、風險評估、控制活動、資訊與溝通、監督。
該框架作為培訓內容為了讓公司領導班子、中層幹部、具體操作人員了解內部控制框架結構，識別及分析相關風險和對公司的監督。
4、薩班斯—奧克斯利法案
中國石油的內部控制建設體系是以《薩班斯—奧克斯利法案》為背景，主要關注該法案中的第404、302條款。該法案作為培訓內容是為了讓公司領導班子、中層幹部、具體操作人員了解內控體系建設的發生背景和重要意義。
5、控制管理檔案
主要針對公司領導班子、中層幹部、廣大員工的培訓，熟悉各項業務的操作流程、控制措施。
6、內部控制體系建設關鍵控制驗收和測試
以股份公司下發的關鍵控制管理檔案為標準，檢查重要流程及關鍵控制的規範性，並通過抽取樣本，對關鍵控制執行的有效性進行測試。主要針對審計測試部門和具體操作人員進行培訓，增強對公司的業務流程的理解。
四、培訓方式
1、培訓形式：兩級培訓
華東公司內控專案組對華東本部和省級分公司培訓；省級分公司負責對所屬二級分公司、油庫和加油站進行培訓。
2、培訓方法：集中培訓、發放材料、個人自學
集中培訓按照時間安排，確定範圍，組織培訓。個人自學為每人一套培訓資料，可自行參照發放的資料自學。
五、培訓時間
1、4月8日-4月18日對華東本部和省級分公司培訓。
2、4月18日-4月底省級分公司負責對所屬二級分公司、油庫和加油站培訓。
六、措施要求
1、加強領導，組織落實
要提高對內控體系建設的重要性和緊迫性的認識，加強領導，認真落實，設專人負責對培訓的具體實施。
2、做好動員，提高認識
要認真做好內控體系專案的宣傳、動員工作，增強全體員工對內控體系專案的意識，提高自覺參與培訓的積極性。
3、加強監督，提高質量
為加強培訓考核工作的組織和指導，公司領導將組織有關人員，重點對各單位自行組織的培訓進行檢查和指導，加強對培訓實施情況的監督，進一步提高培訓質量、增強培訓效果。
內控體系建設實施方案
公司 討論稿 二 一三年四月 一 目的 為進一步加強和規範甘谷祁連山水泥 內部控制,提高企業經營管理水平和風險防範能力,促進企業可持續發展,公司特制定內部控制體系建設實施方案 實施內部控制體系建設工作 二 主要內容 按照 企業內部控制基本規範 和 企業內部控制配套指引 此次內控建設具體包括組織架構 ...
全面風險管理和內控建設實施方案
一 指導思想 圍繞公司戰略目標，通過在公司管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，實現風險管理的總體目標。二 方案參考依據 企業全面風險管理指引 國資發改革 2006 108號 山東省省管企業全面風險管理指引 魯國資企改 2008 22號 ...
培訓實施方案
根據 山西新華書店集團員工教育培訓實施規劃 和山西新華書店集團黨委 關於深化人才發展體制機制改革的意見 有關精神，為推進人才管理體制改革，改進人才培養支援機制，創新人才評價機制，全面推進集團供給側結構性改革，最大限度激發人才創新創造創業活力，特制定本方案。一 培訓目的 集團員工要樹立起 終身學習 和...