管理制度（試行）
浙江****
目錄一、 組織機構圖
二、 崗位職責
三、 合同評審管理規定
四、 票據管理制度
五、 印章管理制度
六、 財務管理制度
七、 出入庫管理制度
八、 進出品業務管理制度
九、 報關管理制度
一十、 外匯核銷管理制度
一十一、 出口退稅管理制度
一十二、 單證議付管理規定
一十三、 進出口業務單證檔案管理制度
一十四、 加工**管理規定
組織機構圖
浙江****崗位職責
1 董事長
a、宣傳貫徹黨和**的政策法規，包括質量和環境法規；
b、制定公司的基本管理制度和總的經營方針、計畫以及各項重大投資決策；
c、決定公司的組織機構設定並確認相應職能，聘任或者解聘公司總經理，根據總經理提名聘任或者解聘公司其他高層管理人員；
d、制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案。
2 總經理
a、負責貫徹國家和上級的質量政策、法規和標準。
b、制訂質量方針、確定質量目標，並傳達、貫徹，使全員理解、執行。
c、任命管理者代表，批准、發布質量手冊。
d、識別資源需求，建立組織機構，提供充分的資源。
e、負責管理評審，對質量體系的適宜性、充分性、有效性負責，確定持續改進的方向。
3 管理者代表
a、按標準要求負責建立、實施、保持和持續改進質量管理體系。
b、組織內部質量審核。
c、負責組織糾正和預防措施的實施。
d、向總經理報告質量管理體系的運**況。
e、就質量管理體系的有關事宜與外部聯絡。
4 行政部
a、在總經理、管理者代表的領導下，負責質量管理體系執行、實施的具體工作；
b、負責人力資源、資訊、企劃、後勤保障等工作；
c、負責人員招聘、培訓、 獎懲、考核工作；
d、負責內外資訊的收發工作，負責與**機構和社群進行資訊交流；
e、負責公司質量管理類檔案的編寫、發放、更改、控制及維護管理工作；
f、檢查公司不符合項糾正預防措施的實施情況，督導、5s檢查工作。
5 技術部
a、負責技術檔案的編制、控制和管理。
b、負責生產過程工藝技術保證及技術性問題的糾正和預防措施的實施和驗證工作。
c、負責圖樣及技術檔案的發放、更改。
d、歸口負責統計技術的實施和應用。
e、負責編制企業標準及技術標準。
6生產部
a、負責編制生產計畫及生產組織、排程工作，及時協調解決生產過程的各種問題。並對生產計畫中的產品質量和交貨準時率負責。
b、負責生產全過程的安全工作。
c、負責生產過程的標識、搬運、貯存、包裝及防護工作。
d、負責工藝裝備的控制和管理。
e、負責裝置的控制和管理及生產過程環境控制。
7 銷售部
a、負責顧客要求的接收及合同評審。
b、負責合同的實施、控制和更改、傳遞工作。
c、負責顧客財產的控制和管理。
d、負責產品的售前、售中及售後服務。
e、負責收集顧客的反饋資訊，彙總、分析，並向總經理報告。
f、負責海關、國檢等涉外部門的相關事務。
8 **部
a．負責制定採購計畫及採購計畫的具體實施工作。
b．負責**商能力調查及參與評定。
c．負責**商業績統計及**商的管理。
d．負責對**商糾正措施和整改工作的聯絡、落實及驗證。
e．負責採購物料的市場資訊收集和**調查及評定。
9 品質部
a、具體負責成品檢驗及檢驗狀態的標識工作。
b、負責成品及交付後不合格品的控制和管理。
c、負責內部資訊溝通及處理、傳遞。
d、負責組織質量管理過程糾正和預防措施的原因與分析、制訂措施、實施及跟蹤驗證工作。
e、負責實驗室的執行和管理
10質檢部
a、負責進貨、生產加工過程的質量檢驗。
b、負責進貨、生產加工過程不合格品控制。
c、負責進貨、生產加工過程檢驗狀態標識工作。
d、負責計量器具的檢定和管理工作。
e、負責質量檢驗記錄和彙總、分析及向總經理報告質量統計資訊。
11 財務部
a、負責公司財務執行的總體控制及資金排程。
b、為質量體系執行提供資金保證。
c、負責公司應收賬款及時收回，採購**確保在合格**商內實施。
d、從財務資金的目標出發控制內、外部質量消耗成本。
12 物流部
a、負責倉庫物料的貯存、標識及維護管理。
b、負責物料流轉各環節的交接手續辦理、資料統計。
c、負責提供資料供財務等相關部門進行核算。
d、負責倉庫物料的定期盤點、清算。
13生產車間
a、負責本車間的生產組織工作，嚴格執行「三按」生產（按圖樣、按標準、按工藝）。
b、負責實施控制生產過程及生產計畫的實施工作。
c、對本車間在製品、半成品及成品實施標識。
d、負責車間生產裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產要求的能力。
e、規範車間生產秩序，落實其它有關質量活動。
合同評審管理規定
1目的準確識別與接收顧客要求，通過合同評審，使公司與顧客供需雙方在合同簽訂前對要求能達成一致，確保合同的履行；同時通過跟單服務，保證生產與交付的正確履行，保證單證的正確性，確保客戶順利收貨，確保公司安全收匯。
2範圍適用於顧客簽訂的所有銷售合同或訂單，以及合同或訂單的售中和售後服務過程。
3定義3.1 合同：包括公司與顧客簽訂的所有銷售合同和訂單。
3.1.1重大合同：符合下列條件之一即為重大合同。
a、對產品質量或交貨期等方面有特殊要求，且超出公司正常生產能力；
b、新產品開發專案；
c、一次性簽訂總金額在150萬元人民幣以上的合同。
3.1.2除重大合同外，其餘銷售合同為一般合同。
3.1.3跟單：對已下達的訂單進行資訊跟蹤，單證處理，及時為客戶提供資訊服務。
4 職責
4.1總經理負責重大合同評審的審批。
4.2銷售部負責顧客要求的識別與接收及合同評審的組織協調與管理。
4.3技術部、生產部、**部、財務部、品管部、質檢部參加重大合同的會議評審，確認有關要求的內容。
4.4銷售部負責跟單服務過程的全部工作。
4.5銷售員負責制定並執行跟單服務計畫。
4.6技術部、生產部、**部、財務部、品管部、質檢部為銷售部提供跟單服務工作的技術和資訊支援。
5 工作程式
5.1所有銷售合同在簽訂前必須經過評審，且應達到如下要求：
a、顧客的要求及公司對產品的規定已最終確定，並形成文字條款；
b、公司與顧客雙方對各項要求的內容已達成一致；
c、公司有執行合同的能力和保證措施。
e、涉及帖牌生產的，必須取得合法的授權書。
5.2顧客要求的識別與接收
5.2.1銷售員了解到顧客明確表達訂貨意向，即使沒有簽訂正式合同或訂單時，應及時向部門經理報告，部門經理應根據公司生產狀況、訂單未盡事宜給銷售員以明確指示，必要時徵求總經理意見，確保客戶順利完成訂貨。
5.2.2對顧客來電、來函的訂貨，銷售人員獲得資訊後，應就產品的名稱、規格、數量、**、交貨期、包裝、交付方式、結算方法、質量要求與顧客確認，形成有效的合同或訂單；銷售員整理客戶對產品的要求，並轉換成產品生產要求，填寫qg/sj2702-1-2005《合同評審表》；重大合同以會議形式進行評審，會議內容彙總形成qg/sj2702-5-2005《重大合同會議評審要求》，作為合同傳遞的附件內容。
5.2.3顧客要求中所包括的對產品的相關法律(如智財權等)、法規要求及公司內部對產品的規定也應納入合同評審。
5.3合同評審
5.3.1一般合同由銷售部負責人評審，評審時應核對有關要求，確認無誤後，經其簽字生效。
5.3.2重大合同的評審由銷售部負責人主持，技術部、生產部、**部、財務部、品管部、質檢部負責人參加的會議形式評審，銷售部徵集各部門意見，討論確定後，形成qg/sj2702-5-2005《重大合同會議評審要求》，經評審人員確認簽字，並報總經理批准後生效，並傳遞至各相關部門。
5.3.3所有銷售合同評審後方可與顧客簽訂正式合同，顧客簽署的合同草稿經評審後公司代表方可簽字確認。
5.3.4如銷售人員異地或訂貨會、展銷會簽訂合同時，對一般合同銷售部負責人可以授權委託銷售人員自行評審，對合同的有關內容應用**或傳真等方式與銷售部負責人聯絡。
對重大合同可先簽訂意向書，待評審後再正式簽訂合同。
5.3.5合同和合同評審表由銷售部統一編號，並建立qg/sj2702-3-2005《合同臺帳》，由銷售部經理負責記錄和管理。
a、銷售員接到客戶的訂單後，向銷售部經理申請合同編號，由銷售部經理在qg/sj2702-3-2005《合同臺帳》登記合同編號，並通知銷售員；
b、合同正式傳遞前，銷售員把合同的各項明細登入qg/sj2702-6-2005《合同明細表》；
c、合同更改後，銷售員應及時更新qg/sj2702-6-2005《合同明細表》的內容，保持合同明細的內容為最新狀態；合同發生撤銷後，銷售人員應及時刪除明細內容。
5.4合同的實施及更改
5.4.1合同履行過程中，銷售部應利用**、傳真及其它資訊傳遞的方法加強與顧客的聯絡和溝通，利用**、傳真及其它資訊傳遞的方法，並按《顧客對產品要求的登記》填寫有關內容。
5.4.2合同生效後，由銷售部按訂單合同內容編制qg/sj2702-2-2005《合同傳遞單》發生產部、技術部、**部、財務部、質檢部、品管部組織生產。
5.4.3合同執行過程中，顧客提出更改/撤銷合同時，可要求其出具書面檔案。
5.4.4如公司原因要求更改/撤銷合同時，應徵得顧客同意。
5.4.5合同更改/撤銷應填寫qg/sj2702-4-2005《合同更改/撤銷通知單》。
5.4.6必要時，由銷售部負責人決定，在合同更改前按本程式5.3.1及5.3.2條的要求進行評審。
5.4.7合同更改撤銷後，銷售員應及時登記qg/sj2702-7-2005《合同更改/撤銷記錄》，並更新qg/sj2702-6-2005《合同明細表》的內容
5.5合同的更改/撤銷
5.5.1合同更改/撤銷生效後，由銷售部以《合同更改/撤銷通知單》的影印件的形式發有關部門執行，或直接修改《合同傳遞單》。
合同更改後，在原合同上註明更改內容或寫明「撤銷」字樣，標明日期及經辦人簽字,同時應更新qg/sj2702-3-2005《合同臺帳》、qg/sj2702-7-2005《合同更改/撤銷記錄》及qg/sj2702-6-2005《合同明細表》
企業進出口業務經營規範
企業進出口經營行為規範管理 制度 試行 浙江 目錄一 組織機構圖 二 崗位職責 三 合同評審管理規定 四 票據管理制度 五 印章管理制度 六 財務管理制度 七 出入庫管理制度 八 進出品業務管理制度 九 報關管理制度 一十 外匯核銷管理制度 一十一 出口退稅管理制度 一十二 單證議付管理規定 一十三...
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