中國xx公司
工程物資管理實施細則
第一章總則
第一條為加強和規範xx公司建設專案工程物資管理，確保工程物資合理有效利用，有效歸集和管理工程餘料，達到物資閉環管理、物盡其用、節能減排的目標，根據公司內部控制要求及相關管理制度規定，結合公司實際情況，制定本細則。
第二條本細則適用於xx公司所有投資類物資的管理。
第三條本細則規定了工程物資全生命週期管理要求，包括需求管理、到貨管理、施工現場物資管理、餘料管理、廢料管理、損毀及報廢管理等。
第四條各部門應認真做好工程物資管理工作，規範管理流程，計畫、建設、採購、物流、財務等相關部門各負其責，密切配合，確保工程物資安全存放、合理使用。
第五條各部門應嚴格以專案為單位核算工程物資和工程建設成本，按照中國xx固定資產投資專案財務管理辦法和erp規範化操作手冊辦理竣工決算，將工程建設期間物資的領用、使用和退庫等情況如實反映在會計核算和財務決算報表中。
第二章工程物資的定義和範圍
第六條工程物資是開展通訊工程及業務運營建設的重要物資基礎。以工程建設專案為單位，工程物資的範圍為在建工程轉固定資產之前的各類物資，包括各專案建設需求的裝置、材料和工器具。
第七條損毀/淘汰工程物資是指工程建設過程中由於不可抗力因素（**、戰爭、洪水、颱風、雷擊等）、工程物資被盜或者重要部件被盜、人為因素（施工失誤、消防裝置誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物資的嚴重損傷或毀壞，或由於過期、業務變更、技術落後等原因造成已無法正常使用的工程物資。
第八條工程餘料是指工程建設專案完工（即達到預定可使用狀態）後或竣工驗收前，該專案剩餘的、不需使用的且具有再使用價值的工程物資，包括在庫及已出庫的。
第九條工程廢料是指工程建設專案完工（即達到預定可使用狀態）後或竣工驗收前，其剩餘的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物資，包括在庫及已出庫的。
第三章組織與職責
第十條行政服務中心是本公司物流部門，負責制定工程物資管理辦法，監督指導檢查各部門工程物資管理工作的開展，並負責組織工程物資的接收入庫；做好工程物資倉儲實物管理；組織物資配送及發運出庫等物流運作。
第十一條網路部是本公司規劃部門，負責制定工程建設方案，向建設部門下達工程建設任務書，提供合理切實準確的工程物資需求規劃。
第十二條財務部是本公司工程物資的核算部門，負責做好工程物資的及時入賬工作，確保入賬準確。
第十三條綜合部是本公司採購部門，負責工程物資的採購、供貨和質量管理，並確保供貨的及時性和完整性。
第十四條各專案建設負責部門（主要是指工程建設中心）負責制定物資使用計畫，並提前向採購部門提供合理的物資採購需求。負責向物流部門申請領用工程物資；根據建設方案，對工程物資的使用進行管理和監督，組織落實工程物資的施工接收、使用、完工後的餘料退庫、廢料處置、損毀物資報廢處理以及實物移交等各環節的規範管理，確保工程物資使用合理有效；負責組織工程物資的年度盤點清查工作，並協助行政服務中心核對erp系統，保證賬實相符。
第四章需求管理
第十五條計畫和建設部門應加強專案前期階段建設方案和勘查設計方案準確性控制，確保工程物資配置合理、準確，從源頭上控制工程餘料的產生，避免出現大量剩餘物資，提高運作效率。
第十六條計畫和建設部門根據工程建設方案和進度按計畫、分批次向採購物流部門提供各類工程物資需求，嚴禁超設計或不按設計請購。
第十七條為規範工程物資管理，原則上不允許在不同的工程專案間直接借料，特殊情況下確需借料的，應由工程建設部門在erp系統完成專案間的工程物資調撥，並做好相關記錄。
第五章到貨管理
第十八條採購部門提前向物流部門和工程建設部門提供供貨資訊，包括**商名稱、物資規格型號與數量、供貨計畫、及歸屬工程專案等。
第十九條工程建設部門根據施工進度，提前在業務審批流程填寫「物資發貨通知書」，通知書資訊包括物資明細，所屬專案、專案負責人、收貨地點等，若非直發現場物資，則需填寫儲存期限，入庫物資的最高儲存期限為二年。
第二十條物流部門根據建設部門的「物資發貨通知書」，根據庫存量提前進行倉儲場地確認及相關準備，做好到貨計畫並通知**商送貨。
第二十一條需要入庫儲存的工程物資，物流部門依據工程建設部門提供的 「物資到貨通知書」中的相關資訊進行清點及簽收，並在到貨的二個工作日內將到貨資訊反饋給工程建設部門，工程建設部門根據物資的專業屬性派專業人員到倉庫進行驗貨。
第二十二條直發現場的工程物資，由工程建設部門提前進行場地安裝條件確認，並組織相關人員到達現場進行開箱及清點驗貨，不足的工程物資或存在缺陷的工程物資由工程建設部門協調解決。不合格物資嚴禁使用。直發現場物資到貨簽收後三個工作日，建設部門需在業務流程審批系統提交「物資申請審批表」，同時將已簽名蓋章的簽收單原件送到物流部門，由物流部門於當月完成erp系統的出入庫操作。
第六章施工現場物資管理
第二十三條工程建設部門應加強工程物資現場管理，合理、有效使用工程物資，嚴格控制工程損耗，隨工/監理人員進行現場監督，工程建設人員不定期現場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物資現象的，責成施工單位承擔相應的責任。
第二十四條施工現場工程物資分類擺放整齊，保證現場通訊設施執行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個專案同時施工，各項目的物資擺放區域適當分開。
第二十五條施工單位依據設計檔案在規定時間內進行裝置安裝、線纜布放等施工工作，避免工程物資在施工現場長時間堆放。施工過程中應及時歸集整理工程剩餘物資，堆放整齊、妥善保管。
第二十六條傳輸管線工程、鐵塔安裝工程等外場施工專案需根據物資屬性採取相應的安全防護、防盜措施，做好必要的警示標識。施工過程中應做好環境保護工作，確保施工前後對環境不造成惡劣影響。
第七章工程餘料管理
第二十七條工程物資管理應遵循「物資使用可追溯、工程餘料應退庫、能用餘料不浪費」的原則，促進剩餘物資的及時**和再利用，強化規範化管理，節省建設資金，防範管理風險。
第二十八條對於退庫物資需在前端做好防控工作，建設部門應加強物料編碼管理工作，erp系統錄入採購訂單時應嚴格依據工程物資屬性選擇物料編碼，不能出現賬外物資。
第二十九條工程建設專案施工結束後，施工單位對工程剩餘物資進行整理歸類，統計出清單，經隨工/監理人員確認後移交工程建設部門。工程建設部門根據使用記錄審核剩餘工程物資清單，組織對工程餘料進行退庫處理，嚴禁將工程餘料轉為固定資產。
第三十條工程餘料退庫要求
（一）工程餘料退庫工作原則上要求在專案完工（即達到預定可使用狀態）辦理暫估轉資之前完成，如完工後至竣工驗收前仍涉及繼續使用部分工程物資，需要重新辦理領用和後續進行餘料退庫處理。如出現物資已轉資而需退庫的情況，必須先沖銷原資產，再根據實際情況分別辦理轉資和餘料退庫。
（二）工程餘料退庫工作由工程建設部門牽頭組織，物流部門接收入庫後進行庫存管理。工程餘料實物退庫和erp系統操作應同步完成，確保賬實相符；避免將在專案竣工驗收前將工程餘料轉做其他用途使用。
（四）每專案竣工驗收前，工程建設部門需組織財務部、網路部、網優中心、行政中心對在庫該專案工程剩餘物資、已入庫餘料開展現場技術鑑定，確定剩餘物資的後續使用計畫。並在現場鑑定後的2個星期內出具《工程物資使用情況分析報告》（後稱《報告》）送物管部門，報告內容包括專案總採購物資金額、已使用金額、轉出其他專案使用情況，物資剩餘情況、剩餘物資後續使用詳細計畫等方面的分析。物管理部根據報告在erp系統完成工程剩餘物資的調撥、轉備品備件等操作。
（五）對於在《報告》中的剩餘物資鑑定為損毀/淘汰不再適用工程物資的，則由建設部門申請報廢，並在完成報廢後的一星期內將報廢情況反饋物流部門，物流部門當月在erp系統完成報廢結轉並將相關資料移交財務部。
第三十一條工程餘料的再利用原則
（一）工程餘料應統籌安排、合理利用，保證工程餘料再利用的最大化，確保「物盡其用」，充分發揮物資效能。
（二）規劃及建設部門應加強對工程餘料的跟蹤監控，在相關的工程專案中及時延續使用，降低餘料庫存。
第八章工程廢料管理
第三十二條對於無再利用價值的工程剩餘物資，由工程建設部門及時組織收集，同時填寫「工程剩餘物資回庫申請單」及「現場報廢物資清單」交由物流部門統一處置。物管部門直接將現場報廢物資轉入報廢倉，並做好臺帳登記。
第九章工程物資損毀及報廢管理
第三十三條遇到工程物資損毀的情況，工程建設部門應在第一時間通知安保、物流、採購、相關技術部門以及合作單位，確定損毀物資的賠付渠道。如果明確工程物資損毀屬於保險的投保範圍，工程建設部門應按保險索賠流程處理；如果明確工程物資損毀的賠付責任應由合作單位承擔，工程建設部門責成相關單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由本公司承擔，則由工程建設部門組織相關部門確認物資是否達到報廢的標準。
第三十四條物流部門每季度彙總庫齡已超儲存期限（最長儲存期限為二年）的工程物資發給工程建設部門進行技術鑑定，由工程建設部門鑑定是否需進行報廢，工程物資由於過期、業務變更、技術落後等原因造成無法使用，則應辦理報廢手續。
第三十五條確定工程物資達到報廢標準後，工程建設部門應彙總相關資料，徵求相關部門意見並報公司領導審批，根據公司領導的批覆意見開展後續的報廢處置、實物清理以及提請財務部門進行賬務處理。
第三十六條因工程物資報廢導致需重新購買的，由工程建設部門提請採購部門進行相關處理。
第十章工程物資積壓防範及處置
第三十七條新採購的工程物資半年內沒有啟用或一年內使用量少於採購量20%的，物流部門須要求工程建設部門出具報告進行說明。
第三十八條工程物資庫齡超過二年，閒置一年以上，且並非現有專案所採購的，建設部門無法按照《報告》中後繼使用計畫進行使用的這部份物資，物流部門須將這部份物資發給網路維護部門挑選，物流部門請示公司領導同意後可將網路維護部門有需求的工程物資轉入備品備件倉供維護部門使用。
第三十九條工程物資庫齡達五年及以上的，經過多次清理後，工程建設部門仍無法進行處理的，物流部門須呈報公司領導同意後責令工程建設部門對該批物資進行處理，並將處理結果報物流部門。
第四十條物流部門每年須組織規劃、採購、財務、建設、維護部門開展網路類物資的全面清查工作，以減少庫存積壓，提高物資周轉。
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