專案部業務流程
1、專案部業務總流程2
2、工程（材料）合同、付款審批流程表3
3、甲供材料（裝置）進貨檢驗指導書（通用5
4、竣工驗收、移交流程6
5、設計變更管理規定7
6、施工圖審查規定12
7、特急工程專案管理規定15
8、現場簽證管理規定16
9、專案部會議制度19
10、專案部檔案管理辦法21
11、室外配套管網工程管理流程24
12、工程管理指導書編制指導26
13、工程進度控制工作指引29
14、工程質量控制工作指引31
15、現場安全文明施工管理規定33
16、專案部現場夜間值班補助管理辦法35
1． 工程付款審批流程
2． 物資付款審批流程
1、 檢查進場材料（裝置）供貨廠商的法人、位址、營業執照、資質證書、准用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。
2、 檢查進場材料（裝置）的數量是否符合合同要求及供貨計畫要求。
3、 檢查進場材料（裝置）的色澤及材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。
4、 檢查進場材料（裝置）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5、 檢查進場材料（裝置）的品牌是否符合合同要求。
6、 檢查進場材料（裝置）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求需達到的標準。
7、 檢查進場材料（裝置）與「產品封樣」是否相符。
8、 檢查進場材料（裝置）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指裝置）。
9、 檢查進場材料（裝置）的產品保護措施是否到位。
10、檢查進場材料（裝置）的存貯及堆放是否符合要求。
11、以上進場材料（裝置）的檢查，檢驗必須做到100％，由專案工程部、專案技術部負責會同監理公司，總承包單位及分包等有關單位共同參與進行。否是
否是是否
1.變更控制原則：
1.1.符合國家規範：設計變更應是對原設計中不滿足國家規範、法規的部分進行變更，使之滿足國家相關規範、法規；
1.2.保證使用功能：設計變更應是對原設計中不合理的部分進行變更，變更後應比原設計更合理、更滿足使用功能；
1.3.降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規範的前提下，變更方案應更加節約成本；
1.4.保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規範的前提下，變更方案應更縮短施工週期；
2.變更內容：
2.1.原設計中不符合國家規範、法規的內容；
2.2.原設計中某些施工工藝做法現場難以實現、改進後更加合理的內容；
2.3.原設計中某些功能要求不能達到或違背銷售承諾而需要進行改進的內容；
2.4.原設計中存在的遺漏、缺陷等內容；
2.5.由於某種需要公司提出的對原設計的更改內容；
2.6.客戶提出的變更；
3.相關部門職責：
3.1.專案工程部負責：
3.1.1.辦理專案工程部和施工單位提出的設計變更申請手續；
3.1.2.對設計變更的施工工藝進行把控；
3.1.3.負責變更的實施；
3.2.專案技術部：
3.2.1.辦理設計單位和專案策劃部設計組提出的設計變更的前期手續；
3.2.2.受理專案工程部和其它部門提出的設計變更申請手續；
3.2.3.辦理正式變更手續並下發專案工程部；
3.2.4對所有設計變更進行技術審核和批准；
3.3.專案成本合約部：
3.3.1.對發生的設計變更進行經濟分析；
3.3.2.跟蹤、調整工程動態成本並每月向公司通報；
4.相關流程：
4.1. 專案工程部、專案技術部、專案成本合約部在遇到需要對設計進行調整和補充，即要發生設計變更時，首先要辦理《設計變更審批單》，並確定該變更費用承擔單位；
4.2. 專案工程部提出的《設計變更審批單》填寫完成後，需要報給專案技術部對變更進行施工工藝、技術要求等審核，明確變更實施可行性；
4.3.對於已經從技術角度確認可以實施的變更專案，由專案成本合約部進行費用核算，設計變更成本低於元的，由專案總工程師確認批准；設計變更成本高於元的，由專案經理確認批准；
4.4. 施工單位在收到甲方批准的《設計變更通知單》後應在當月將預算費用報專案成本合約部進行核對，專案成本合約部在接到施工單位的設計變更預算費用後應在乙個月內完成核對，核對後的費用進入工程決算，施工單位接成本部通知後在兩個月的時間內未到公司同成本部進行核對的，以我方單方結算的金額為準進入工程結算。
4.5.專案成本合約部和專案工程部在接到變更後，要做好變更資料存檔、統計工作，並隨時調整動態成本變化情況，專案成本合約部負責每月向公司通報；
5.其它：
5.1.對於客戶提出的設計變更，報批報建人員在明確費用承擔單位後，通知專案部，屬客戶承擔費用，需預先收回費用；屬公司承擔費用（需經公司批准），計入銷售費用進行考核；
5.2. 施工單位在施工前應仔細審閱圖紙，對設計結構問題應提前乙個月提出解決申請，建築問題提前15天提出解決申請，修改意見和材料代用提前7天提出申請，杜絕由以上原因或施工技術措施及工藝不當、質量等問題造成的變更，如果發生此類變更要追究施工單位的責任，由此發生的費用由施工單位承擔責。
5.3.規劃調整或重大設計方案調整（在原招標專案基礎上增加新的專案）不在設計變更範圍內；此類調整需在專案技術部提供可能的多種方案前提下，並經專案成本合約部進行費用測算及方案成本比較，經專題會議討論、部門領導和工程主管（副）總經理批准後方可實施；
6.支援檔案：
**：yx-sjbg-01 《設計變更審批單》
檔案：《設計變更操作流程》
備註:是否需要設計單位在本單上簽章確認，由甲方根據具體情況確定；本單原件施工單位、監理公司、甲方專案部及成本合約部各乙份；請貴公司在收到本通知後3日內，就上述變更事項需增減的費用向我方成本部申報預算。
設計變更審批單
編號備註:本單原件施工單位、監理公司、甲方專案部及成本合約部各乙份；本簽證單未蓋甲方指定印章則無效。請貴公司在收到本通知後乙個月內，就上述變更事項需增減的費用同我方成本部核對結算，如果在兩個月內貴公司仍未同我方成本部核對，則以我方結算的增減金額為準進入工程決算，貴方不得再有任何異議。
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