第一章採購管理制度；
總則建立採購管理制度，對採購管理行為進行有效管理，提高工作效率，以最快、最低的成本完成公司所要求的採購活動，以確保物流的正確性並達到公司採購目標。
第一節請購制度
第一條請購範圍：生產原材料、天然氣、辦公用品、五金工具、化學實驗用品、食堂用具、食堂原料、後勤用品、招待用品、辦公家具。
第一條請購人員向**部提供由其部門主管簽名同意的請購單；
第二條超出部門主管審批許可權（≤ 元）以上的申請須有總經理簽批；
第三條每月（ ）日為當月採購申請截止日期；
第四條採購人員審核請購單的有效性；
第五條無效請購單要求請購人更新確認；
第六條彙總各部門所提供的請購單；
第七條採購人員集並採購；（辦公用低值易耗品以不持有安全庫存為原則）
第八條貨到後要求請購人領取；
第九條對緊急請購給予緊急處理。
第二節採購制度
第十條請購人員向採購部門提供由其部門主管、財務部、總經理簽名同意的請購單，當超出審批許可權（≤ 元）以上的申請須有總經理簽批方為有將效；
第十一條每月（ ）日為當月低值易耗品採購申請截止日期，低值易耗品原則上每月只集中採購一次，各部門每月只能到倉庫領取一次；
第十二條採購人員審核低值易耗品請購單的有效性，將數量彙總，同時考慮庫存數量及安全庫存數量（原則上低值易耗品不持有安全庫存），採購數量=有效請購數量-庫存數量+安全庫存數量；
第十三條每月低值易耗品原則上於每月（ ）日前採購到位並通知請購部門領取。
第十四條訂購量少於最少起訂量的處理：
1、當單次某物料訂購數量少於**商的最少起訂量時：
2、對於常規物料：採購員與**部長協商處理，將訂購量增加到最少起訂量，但必須在採購計畫的備註欄中對此作備註說明；
3、 對於非常規物料：與該部門協商，如能改用其它常規物料替代，則改用常規替代物料；如不能改用常規替代物料，按如下處理：
（1）為低價值物料，將訂購量增加到起訂量時，增加價值較低，上報**部經理審批；
（2）為低價值物料，將訂購量增加到起訂量時，增加價值較高，由**部經理與技術、生產、財務等部門協商處理或作生產必要性論證，並上報總經理最終審批；
（3）為**值物料，將訂購量增加到起訂量時，增加價值較低，上報**部經理審批；
（4）為**值物料，將訂購量增加到起訂量時，增加價值較高，由**部經理與技術、生產、財務等部門協商處理或作生產必要性論證，並上報總經理最終審批。
第十五條採購作業：
1、原則上與**商簽年度總金額採購合同，以求取得數量折扣，並利於**商做年度生產計畫；
2、採購計畫下達後， 採購員根據各種物料的採購前置期，向首選**商下達採購訂單（本階段採購訂單不生效）， **部長、**部經理審核採購訂單並確認（大額採購訂單須由**部經理複審，小額採購訂單由**部長審核），如需預付定金時，要經總經理審核；
3、採購員將生效採購訂單傳寄到**商處，並跟進**商對訂單確認；
4、跟進採購進度，如有變動及時協調，根據實際情況，確認、安排並通知**商、倉庫具體物料到達倉庫時間，供需雙方出現交訂貨異常時，採購員必須及時協調，並將結果及時反饋給採購部經理；
5、貨到倉庫時，跟進驗收，填寫質檢單、倉庫入庫單，由採購員對**商合作情況作信用記錄。
第十六條**商短、溢交貨處理：
1、 **商單次交貨時的交貨量超出訂單規定本次交貨量的±3%，或批交貨量超出了本批次訂單總量的±3%時：
（1）如是常規物料，採購員與**商協商，將超出+3%部分視為代存品，由公司代**商暫存放於我公司的倉庫中，待公司生產需要時，將此部分作為**商的正常交貨，作正規**處理，但交貨日期為公司生產需要時日; 如不同意則由**商將此部分運回；
（2）如是非常規物料，由採購員、**部長與**商協商處理，原則不予接收，如果**商強烈要求由公司代存，可為**商代存，但必須在待處理物料入倉單上由**商註明「**商要求由公司代存，在代存期發生的物料質量變化由**商自己負責，我司可向其收取一定的保管費用」字樣，對代存物料另開待處理物料進倉單，並在備註欄註明「代存」字樣，此部分不需申請物料進倉檢驗，不能作物料進倉處理。
2當出現短-3%情況，倉管員按正常程式對**商的交貨作暫收貨處理，採購員查此種物料的安全庫存情況，並與生產計畫人員協商是否**：
（1）如短交部分對生產計畫的執行無影響，則不要求**商**；
（2） 如短交部分對生產計畫的執行有影響，**商能夠進行有效**，則由**商進行**；
（3）如短交部分對生產計畫的執行有影響，**商不能進行有效**，則協商更改生產計畫，並將此情況通知銷售部、**部部長、**部經理。
3、 所有短溢交貨超出±3%情況都記入**商信用記錄表。
第十七條**商交貨異常處理：
1、數量異常：見第七條；
2、當出現時間異常時：在未接到採購人員的同意前，倉庫管理人員不予收貨。如交貨日期提前於我方訂單規定日期，可為**商暫代存，實際收貨日期為我方訂單規定日期； 如交貨日期遲於我方訂單規定日期，但並未遲於我方生產計畫用料日期，按正常程式收貨； 如交貨日期遲於我方訂單規定日期，並已遲於我方生產計畫用料日期時，按如下處理：
（1）如我方已取消此訂單的生產，則不予收貨，由**商運回，並向**商提出索賠；
（2） 如我方只為推遲訂單的生產，可予以收貨，向**商提出延遲交貨違約金。
3、對**商此次交貨記錄到**商信用記錄表，定期彙總對**商的異常交貨記錄彙總並提供給**商（原則上每3個月一次）；
4、 如**商能提供交貨改進措施並加以實際改進，或幫助**商改進，並繼續與之保持交易關係；如**商不能提供交貨改進措施，不能實際加以改進，則考慮取消與**商的交易關係，降低**商等級，甚至取消**商供貨資格。
第十八條物料收貨驗收：
1、倉庫管理人員依採購訂單收貨，當出現與訂單不相符時：見第八條；
2、出現物料與我方要求不相符時，採購人員須及時與**商及生產部、銷售部、質檢部聯絡處理，如自己不能處理時，必須及時向主管、經理等上報；
3、 當**商對我方物料判處持異議時，如果**商要求在我公司處作再次自檢處理，則同意由**商作以上處理，對其自檢合格品申請質檢部檢驗；如果**商同意將此批物料運回後自檢再次送貨，貨到後，倉管員對暫放於待處理區的**商再次送貨向質檢部申請物料入倉檢驗。
第十九條物料退貨處理：
1、當質檢部對物料出具不合格檢驗報告時，採購人員聯絡**商，說明不合格原因、不合格數量等情況；
2、 如**商對物料不合格有異議，則由質檢部人員與**商共同**判定依據。**商接受退貨，則幫助**商辦理退貨手續。
第二十條索賠處理：
1、事故發生，技術部門判定事故原因，如果確認由**商過錯引起，即進入索賠程式；
2、 技術部門向物流部提供判定依據由物流部通知**商，**商如有異議，由技術部門與**商直接討論；如果**商無理拒絕，取消**商資格，走法律途徑索賠；
3、 **商接受技術部門調查結果，**部據此計算索賠金額並提出處理意見，要求公司財務部審核處理意見，之後報總經理批准；
4、 將處理意見通知**商，**商接受，**部跟蹤索賠執行；如果**商不接受，提出正當理由，則重新計算；如果**商無理拒絕，取消**商資格，走法律途徑索賠。
第三節**商選擇、評估、開發、管理制度
第二十一條**商選擇初始階段：確定採購需求。如果需要的話，組成工作小組；
第二十二條識別潛在的**商：確定**商的選擇標準、方法。通過各種媒介識別潛在**商；
第二十三條**商的粗選和精選：與**商初步接洽溝通，必要時到**商處進行實際考察，對**商進行初步評估，並做出初選（原則上選擇3家）；
第二十四條**商評審委員會對所選出的3家初選**商作進一步評審：評審委員會到**商現場進行詳盡考察，溝通，評判，對評審專案做出書面判定；
第二十五條**商評審委員會做出最終評定，做出**商資格排名。如以上3家都不合格，則要求重新尋找並做評審；
第二十六條與**商進行最終談判，確定交易關係，建立合同或文件；
第二十七條日常對**商進行信用記錄管理。如**商信用超出允許範圍，則對其進行緊急評定，決定是否取消其資格；
第二十八條年終對**商進行年度評估。評估結果都記入**商資料表備案；
第二十九條根據評估結果對**商進行新的排名，確定**商資格的有效性，對不合格的**商取消**資格；
第三十條根據評估結果和**商日常信用記錄，統計出**商行為中不符合我方要求的方面；
第三十一條**商對以上方面提出改進方案、措施；
第三十二條**商管理人員審核以上方案、措施，必要時幫助**商加出改進建議；
第三十三條定期或不定期監督**商的實際改進進度和結果。如效果令人不滿，可派人到**商處幫其改進、指導；
第三十四條評估**商改進績效，決定與**商的交易關係；
第三十五條對**商的選擇、評估、開發、管理活動進行績效考核管理。
第二章倉儲管理制度
第一節物流倉儲衛生管理制度
第三十六條企業整體衛生環境不允許破壞。
第三十七條倉儲部工作環境中的衛生區域，嚴禁任何人破壞。
第三十八條倉庫管理人員個人衛生必須講究。嚴禁任何人以個人「髒」形象破壞倉儲部整體員工「清潔衛生」形象。
第三十九條倉儲部衛生器具不允許損毀，禁止任何人以任何理由損壞倉儲部清潔衛生器具。
第四十條倉儲部衛生區域按所轄物料堆放區包括物流通道自然劃歸到相應倉庫管理人員。倉庫管理人員應自覺做好所轄區域清潔衛生工作，不得以任何藉口，推卸責任。
第四十一條倉儲部施行衛生清潔負責制，倉庫管理人員以輪流方式負責管理倉儲部所轄區域衛生。任何人不得以任何理由推卸自己責任。
第四十二條倉庫管理人員必須服從當日衛生管理人員衛生管理。
第四十三條外部門人員或外單位人員進入倉儲部所轄區域，必須接受倉儲部衛生管理，禁止破壞倉儲部整體清潔衛生環境。
第四十四條倉儲部環境衛生原則：不分時間每日每時都必須保持倉儲部所轄區域衛生清潔工作；誰個製造汙染誰個清潔；誰個管理誰個負責。
第四十五條倉儲部衛生管理工作由倉庫主管監督施行，倉儲部全體人員共同執行
第二節物流安全、防火、防盜管理制度。
第四十六條危險品必須專項儲存。
第四十七條禁止易產生化學物料，相鄰儲存。
第四十八條嚴禁損毀或劣質物料入庫，一經發現立即退庫，並做出相應管理措施。
第四十九條嚴禁在搬運過程亂扔亂丟物料，嚴禁用腳踢或踏踩物料。
部門管理制度
員工請假制度 1 員工每月通常請假不超過兩天 病假除外 2 員工需要提前一天向公司提出請假申請，經公司批准後方可請假 3 員工一次性請假超過兩天的需經理批准 含兩天 4 員工應在第一時間向公司提出病假申請，並說明身體狀況，病癒後需向公司出示定點醫保單位出據的就醫證明，不能出據證明者作曠工處理 5 非...
部門管理制度
技術部門 職責管理制度 2015年3月18日 一 技術部門組織機構與任務 目前技術部門有機械設計2 人，電氣設計人員4人，視覺4人 文職人員1人 承擔公司機械設計 電氣設計 及公司資料的整理與儲存任務。二 技術部門人員職責 1 機械 電氣設計人員工作職責 為公司業務開展提供各種技術方面的支援。解答客...
部門管理制度
第一部分 事業發展部職能 事業發展部職能 一 部門名稱 事業發展部 二 直接上級 副總經理 三 下屬崗位 高階專案經理 專案經理 專案助理 設計師 內勤 四 部門本職 事業發展部是在總經理及分管副總經理領導下，負責公司專案開發和具體工程等實施的職能部門。五 職能描述 一 負責公司新專案開發的可行性分...