非直接生產類物資管理制度
201201版）
為適應公司發展需要，結合公司實際情況，對公司非直接生產類物資管理制度經公司經營管理會議討論相修改檔案，自檔案發布之日起按照新檔案執行。
總經理：
2023年5月27日
第1條：
目的：進一步規範公司非直接生產類物資的管理（包括辦公用品、輔助物料工具、生產裝置、車輛等），明確相關責任，提高公司運作效率。
第2條：物資分類：
辦公用品分類：
a.小件辦公用品，包括**機、辦公桌椅、員工工作服、工鞋、工帽、鞋套等。
b.日常辦公用品：筆、資料夾、雙面膠類、紙類、文具刀類、計算器類、印章、印油、印表機粉色帶類、一次性杯子、瓶裝水、測試卡等。
c.日常生活用品大件類：熱水器、吸頂扇、鐵床、鞋櫃、檔案櫃等。
d.電腦維修配件：風扇、電源、鍵盤、滑鼠、ups延長線、擴充套件卡、記憶體條等。
e.日常水電維修：電線、水龍頭、衝水閥、整流器、燈泡、燈管、三極開關、單極開關、門鎖、線管、電表、漏電開關、插座等。
f.傳真機、印表機、空調維修配件：硒鼓、鼓芯、墨盒粉、搓紙輪等。
g.日常生活必需品：飲用水、水果麵包類食品；
h.印刷品宣傳類：名片製作、宣傳條幅、宣傳字畫、行政類管理**印刷。
i.保安、消防器材類：應急燈、滅火器、對講機、安檢探測儀等。
生產輔助物料工具類：
a.日常生產輔料：助焊膏、錫膏、錫線、焊寶、皺紋膠紙、封箱膠紙、封口膠帶、剪鉗、鑷子、酒精、洗板水等化學物品；
b.輔助工具類：熱風槍、電烙鐵、萬用表、烙鐵頭、測試針、測試夾、鋼網、測試夾具、貨架等。
生產裝置：價值在1500元的用於生產、測試用的機器裝置。
二、需求的提出
每月10號由各部門提出本月辦公用品、輔助物料、生產裝置工具等需求，由部門經理（主管）審核，事業部總經理和行政經理審批後交相關人員處集中採購。
鋼網、夾具由客戶提供或由使用部門提出需求，並將相關資料傳遞給客戶，使用部門將相關檔案傳遞給**商。
生產裝置類新增需求須部門申請，行政和財務資產管理人員複核，總經理批准後交相關人員採購。
三、**商的選擇
**商選擇，由行政部主導**商選擇，各部門（生產輔助物料和裝置由事業部總經理負責，其中關鍵類裝置由總經理負責），實行貨比三家的採購原則，對**、服務、結算方式、質量等各方面進行綜合評價。**採用至少三人以上參與，**談判和**商評審由行政部主持、財務、商務、事業部總經理、總經理和使用部門代表參與的**商評審管理小組，最終由事業部總經理或以上人員（裝置類或物資總價超過1000元的須總經理）依據上述意見進行決定（**談判原則上每3個月進行一次），確定第
一、二**商，**商評審後填寫《**商考核表》，相關評審委員會成員簽訂意見和建議，所有**商評審資料報含企業簡介、**單、msds資料以及內部評審資料。評審**單作為採購和財務對賬的依據。
四、採購
每月20日前由行政助理提出含**單的《請購單對比表》，經行政經理審核，事業部總經理及以上人員批准後實施採購。
鋼網、夾具、錫膏由申請單由使用部門提出，經pmc和財務核准後由使用部門下單採購訂單並跟蹤回貨。
普通物資直接由採購人員下達採購訂單，重要物資須簽訂訂購合同協議，確定合作專案範圍、**、質量保證、交付方式、付款方式、售後服務等條款。
相關合同經雙方授權負責人簽字蓋章後生效。
五、驗收、入庫
採購回來的物品由採購人員辦理入庫手續到倉庫，倉管員通知相關部門初步驗收合格後，通知相關部門到倉庫領取。
六、建賬
辦公用品和輔助物料由倉庫建立相關臺帳和收發明細。固定資產和工具由財務部資產管理員依據合同、驗收單、入庫單等建立台賬。
鋼網、夾具由生產部建立使用狀態台賬，並實施狀態管理。
7、付款：
財務部會計依據請購單、採購訂單、送貨單、**商對賬單、收款收據等手續齊全的狀況下，由對賬會計負責填報《付款通知書》，相關使用部門負責人、財務經理、行政經理審核，總經理批准後由財務統一安排付款。
八、消耗管理:
辦公用品消耗管理實行原則上按照以舊換新的原則，常用物品數量規定如下：
輔助物料消耗和生產治具由各部門依據部門情況確定消耗標準，正常損耗時依據報廢情況，按照資產報廢流程處理。
生產裝置類各部門《基礎設施管理制度》和相應的裝置操作保養規程落實實施。
車輛類消耗由車隊按照車輛管理制度實施。
深圳市泰蒙通訊技術****
2023年5月27日
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