1. 目的：
為規範公司的工藝檔案編制、審核、發放、更改要求，提高工藝質量，加強對工藝過程的控制和管理，制定本制度。
2. 範圍：
適用於本公司所有與產品工藝相關的部門和人員。
3. 內容：
3.1 工藝檔案的內容
3.1.1 成套的工藝檔案要求具有下列四個組成部分：
1、工藝檔案封面；2、工藝檔案明細表；3、工藝流程圖；4、工藝卡片。
3.2 工藝檔案的格式
工藝檔案的格式參見附錄a、b、c、d。
3.3 工藝檔案的編制
3.3. 1 工藝檔案的編碼要求
3.3.1.1 工藝檔案的「產品圖號」共10位；以「t」開頭，後面跟7位為相應的產品型號，
不足7位在后位以「0」補足；最後兩位「00」表示成品，如產品內有多個需單獨做工藝檔案的部件或半成品，「產品圖號」最後兩位可從「01」遞增。
3.3.1.2 工藝檔案的「卡片號」共14位；前10位是工藝檔案的「產品圖號」；後4位是工藝
檔案的「工序類別號」+「順序號」。
工藝檔案卡片號如圖示（1）所示：
t00 （成品
0×（半成品）
圖示（1）
3.3.1.3 工藝檔案的「工序類別號」定義如下：
「0」：流程圖 「1」：輔助工序 「2」：裝配工序 「3」：明細表 「4」：檢測工序
「5」：除錯工序 「6」：包裝工序 「7」：塑封工序
3.3.1.4 工藝檔案內的卡片號最後3位「順序號」從000開始按自然數順序遞增。
3.3.2 工藝檔案的編寫
3.3.2.1 將工藝檔案的封面、明細表、工藝流程圖、工藝卡片按附圖格式編寫。
3.3.2.2 工藝檔案的流程圖應設計合理，涵蓋產品所有的生產工序，文字框須採用流程圖標準框圖。
3.3.2.3 工藝卡片的描述文字應簡潔易懂，表達的內容應準確無誤、沒有歧義、簡單明瞭、易於實際操作；重要文字內容可標色或加粗；需量化的內容盡可能詳細量化。
3.3.2.4 工藝卡片的配圖應清晰表現出操作內容，必要時區域性特寫，所有**必須有圖示號，且圖示號須在文字描述中關聯起來。
3.3.2.5 工藝卡片內在相應位置需註明本道工序所需物料的名稱、物料編碼、數量及所需裝置或工裝的名稱。
3.3.2.6 重要的操作注意事項和特別要求應詳細填寫在工藝卡片右下方的註解欄內。
3.3.2.7 工藝檔案編寫人員在每張工藝檔案中相應位置簽名並填寫日期。
3.3.2.8 工藝編寫人員必須實際裝配產品後方可編制工藝，編制完成後必須進行再次裝配進行確認，確認無誤後方可提交審核。
3.3.2.
9 返工產品時編寫返工工藝，必須說明返工操作步驟及所需物料，並對返工時產品防護做出明確要求，包含操作時對器件焊接的要求，對特殊器件的防護，對pcba及其它部件拆卸防護的要求。明確要求不得造成產品的損壞。
3.4 工藝檔案的審核
3.4.1 工藝檔案編寫完成後，由編寫人員組織相關人員（需包括工藝主管在內的三名以上工藝工程師）進行評審。評審應對文字描述、圖示、關鍵重要步驟、物料工具配置專案進行審核。
3.4.2 評審完成後由工藝編寫人員對工藝檔案按評審意見進行修改。
3.4.3 修改完成後工藝編寫人員將工藝檔案遞交工藝主管終審簽名並填寫日期。
3.4.4 工藝編寫人員將完稿的工藝檔案遞交技術副總批准簽名。
3.5 工藝檔案的發放
3.5.1 原則上工藝檔案的發放物件為生產部，在特殊條件或需求下可發放至質量部、採購部等其它部門。
3.5.2 工藝檔案發放前由技術部文員在審核完成的工藝檔案上蓋受控章，並填寫分發號和受控日期。
3.5.3 工藝檔案的發放應該具有可追溯性，技術部文員應將工藝檔案的發放情況在《檔案發放、**登記表》中登記，並在發放時進行首次使用現場操作確認，確認無誤後由接收部門簽收。
3.6 工藝檔案的更改
3.6.1 工藝檔案的更改應遵守公司技術檔案更改的相關要求執行。
3.6.2 工藝檔案的更改應有依據（設計更改、工藝更改或其他），且應正確、完整及協調，並
能保證生產的順利進行。
3.6.3 工藝檔案中需刪去的工藝卡片，由技術部**；工藝檔案中需增加的工藝卡片，其「工藝卡片號」接在同類別工序最末乙個流水號後，「工序號」需根據工序情況確定。
3.6.4 工藝檔案的更改及**應該具有可追溯性，技術部文員應將工藝檔案的更改及**情況在《檔案發放、**登記表》中登記，並要求接收部門簽名確認。
3.6.5 當物料發生變更，需要進行工藝檔案更改，必須首先確認新舊物料處理方式。
如舊物料需要先行消耗，必須確認工藝檔案與物料的一致性，保證指導正確。當舊物料消耗完，需立即根據新物料更改工藝檔案，並在新物料首次使用時由工藝工程師跟線確認更改結果是否正確。驗證無誤後方可發放工藝檔案。
3.7更改的工藝檔案發放，在首次使用時，工藝工程師必須進行跟線，檢查工藝檔案在實際生產過程中執**況，核對工藝檔案準確性，發現錯誤立即進行更改。確認無誤後由接收部門簽收。
4. 相關支援性檔案和記錄：
《檔案發放、**登記表q/sw-qr4.2-1-01
《技術檔案更改通知單q/sw-qr7.3-1-09
5. 檔案告知範圍：
生產部、質量部、採購部
6. 檔案更改履歷：
擬制/日期審核/日期批准/日期：
附圖a：
附圖b：
附圖c：
附圖d：
手環圖示及文字要求在有接觸或操作線路板、元器件時必須標出。
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編號 q yj2011 04 001 河北御捷車業 編制審核批准 一 總則 產品設計，加工工藝檔案是工藝管理 生產管理和生產加工的主要依據，本公司的工藝設計 產品設計 生產加工必須按本管理制度執行。一 產品設計加工工藝檔案的基本要求。1 產品設計加工工藝檔案要保證產品工藝的統一性，產品從投料到加工完...
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