酒業食品不符合情況管理辦法

1 目的

為了對不合格情況進行控制, 防止不合格品的使用和出廠, 防止不符合情況發生,保證出廠產品合格率和質量體系有效執行,特制定本制度。

2 職責

質管科是不合格的歸口管理部門,負責不合格的識別、記錄、評審和監督處置

供銷科負責不合格原輔材料的標識、隔離和處置。

生產車間負責不合格品及不合格項的標識、隔離和處置。

3 內容

3.1產品不合格的處理

3.1.1鑑別:

a原料不合格的鑑別,按照進貨檢驗標準進行;

b生產過程中的半成品和成品不合格鑑別,按產品標準和各種驗收標準進行;

3.1.2標識:

a對已發現的不合格產品,由檢驗員在不合格產品的外包裝上貼上不合格」標籤,並將不合格產品隔離存放在「不合格區」特處理;

b由檢驗員記錄不合格的事實。

3.1.3隔離:

凡經發現的不合格品, 應採取及時有效的隔離措施, 防止在未處置之前繼續使用,未經處理,任何人不得動用。

3.1.4處置:

a不合格的來料,由採購部與使用部門溝通,根撮實際產品的採購和使用情況確定退貨、調換,並在《不合格處理單》上記錄。

b不合格成品、半成品經評審可考慮返工的,返工檢驗合格後,按合格品對待處理。需報度的,不得讓步使用。

c不合格品經處理後,必須重新接受產品質量檢驗;

d對不合格的原科、輔料要停用。

e 成品內在衛生指標不合格的要進行報廢。

f 產品在出廠後發現不合持時應主動採取召回措施, 參照《不安全食品召同制度》。

g因產品不合格造成食品安金事故的,參照《食品安全事故處處量方案》。

3.2工作不合格的處理

3.2.1企業管理人員應盡職盡責,嚴格執行企業制定的各項管理制度,使其能有效執行,確保備項工作及產品成量合格。

3.2.2因管理工作不到位,不認其執行企業制定各項管理制度,導致不合格發生, 則追究不合格負責人及不合格責任人的責任, 按企業考核制度給予相應的處罰,並做出書面檢查。

3.2.3因制定的管理檔案與部門實際工作不接軌,導致不合格發生, 應責令相關不合格資任人立即糾正, 制定與其實際工作相適應的管理檔案,經質量負責人與廠長審核批准後,立即實施。

3.2.4因制定的管理檔案存在缺陷或不完整,導致某一工作崗位或工作程式失控而發生不合格,應責令不合格責任人根據發生的不合格專案立即採取糾正措施,並制定合理的管理措施,並交由質量負責人與廠長審核批准後,立即實施。

3.2.5生產技術人員因工作不認真,或掌握技術知識不夠全面,導致技術工作不合格，產品出現質量問題,則追究相關技術人員的責任,按公司考核制度給予相應的處罰,並作出書面檢查,相關技術人員還要接受培訓學習,經專業技術考核,成績合格後,再上崗工作。

3.2.6因某一工作程式或某一質量控制點的控制引數或控制方法出現錯誤而導致不合格發生, 生產技術人員應立即採取糾正措施, 並查閱國家相關標準或其他書籍資料,糾正錯誤的方法,並立即實施。

3.2.7如責任部門對不合格評審和處置途經不異議,由總經理裁決。

4記錄《不合格處理單》《糾正和糾正描施處理單》