2023年5月份裝置科
預算定額與實際發生數對比分析
一、各項費用明細分析
1、差旅費
2023年5月份差旅費預算定額為2,656.00元，本月實際發生數為519.00元，結餘2,137.
00元。降幅為80.46%,結餘的原因：
原預計下西寧招標2次，2人/次，實際只發生了1次，1人/次。
2、福利費
2023年5月份福利費預算定額為1,749.00元，本月實際發生數0元，結餘1,749.00元。結餘的原因：預計新入司員工將在本月報銷探親路費，實際未發生。
3、辦公費
2023年5月份辦公費預算定額為1,371.10元，本月實際發生數945.84元，結餘425.
27元。結餘的原因：部分辦公用品未領用，且原預計領用的墨盒改為墨粉，使本月辦公費用結餘。
（說明辦公用品為何未領用，做詳細解釋）
4、業務招待費
2023年5月份業務招待費預算定額為4,568.00元，本月實際發生數0元，節餘4,568.00元。節餘的原因：原預計接待安裝單位未發生，預算結餘。
5、勞保費
2023年5月份勞保費預算定額為0元，本月實際發生數830.59元，超支830.59元。超支的原因：本月發生費用為2名新入職員工被褥等生活用品。
6、**費
2023年5月份**費預算定額為4,250.00元，本月實際發生數301.15元，節餘3,948.
85元。節餘的原因：本月發生費用為1-3月份固定**費，我科室**費預算指數是按月做的，實際指揮部**費按季度報銷，因此預算結餘。
7、裝置租賃：
2023年5月份裝置租賃費用預算定額為2,000.00元，本月實際發生數0元，節餘2000元。節餘的原因：
本月所有裝置、材料沒有噸位較大的，不需要租賃吊車以及平板車。 當月未發生不需分析
8、機物料消耗：
2023年5月份機物料消耗預算定額為0元，本月實際發生數25,395.5元，超支25,395.5元。
超支的原因：本月發生費用為製作材料庫貨架所用的五金材料，未做預算。（說明為什麼要製作貨架）
以上第3、5、8條分析原因時，分析**變動產生的差異，因年初制定預算時按庫存材料**制定，而在個月份實際領出時按移動加權平均**出庫，由此產生**變動的差異。
二、各部門預算工作中存在的問題
針對本部門將預算工作中實際存在的問題列出，需要相關科室協調解決的問題。
***科室
2023年7月8日
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